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镇康县人民政府关于镇康县民政局2015年预算执行及其他财政财务收支审计整改情况的公告

作者: 发布时间: 2017-05-10 点击数:3486次

2016年1月至4月,临沧市审计局派出审计组对镇康县民政局2015年预算执行及其他财政财务收支进行审计,根据临沧市审计局审计报告》(临审社报〔2016〕33号)和《镇康县人民政府关于镇康县民政局2015年预算执行及其他财政财务收支情况审计整改落实情况的报告》(镇政发〔2016〕83号)要求,现将审计整改情况公告如下:

一、关于以前年度未整改方面

违反规定将农村医疗救助资金用于新家园建设550000元、违反规定将农村临时救助资金用于新家园建设450000元的问题。

整改情况:已安排县级财政用新家园建设资金给予解决1000000元,督促县民政局按原资金渠道归还使用。 

二、部门预决算方面

 (一)关于挤占挪用项目资金8561255.15元问题。主要属历年挤占项目累积形成,经民政部门清理:用于公务接待、公务支出、车辆运行及其他等5588793.12元,用于民政对象慰问经费、基础设施建设等2972462.03元。

 整改情况:因县财政非常困难,无法当年整改到位,截止2016年11月15日,县级财政已拨付整改资金3938067.61元用于解决历年民政对象慰问经费、基础设施建设支出,其他剩余资金4623187.54元县人民政府将逐年整改。

(二)关于挪用救灾资金用于支付工程款351000元问题。凤尾镇居家养老中心及社区服务站建设项目上级下达资金430000元,项目竣工结算815871.48元,已支付工程款781000元(其中:用救灾资金支付351000元)。

 整改情况:截止2016年11月15日,县级财政已拨付整改资金351000元,用于解决凤尾镇居家养老中心及社区服务站建设项目缺口资金,县民政局按原资金渠道归还使用。

(三)关于非税收入未按要求纳入财政预算管理718519.99元问题。

 整改情况:县民政局于2016年5月19日全额上缴县级财政。

(四)关于专项资金专款不专用250298.4元问题。其中:县民政局项目资金专款不专用48777.4元,南伞镇人民政府违规使用2012年度省级彩票公益金136521元,违规使用解“三难”资金20000元,违规使用幸福院资金45000元。

 整改情况:截止2016年6月1日,已将违规资金250298.4元上缴县级财政,县级财政将按原资金规定用途重新安排支出。

(五)关于会计核算不规范,在往来款中列收11504340.53元、列支4708386.84元,形成决算不实问题。

 整改情况:县民政局于2016年5月31日前对结余资金6795953.69元进行了调账处理。

 (六)关于往来款长期挂账未及时清理629405.72元问题。截至2015年12月31日,镇康县民政局事业账“其他应收款”余额225976.17元,“预付账款”余额396129.55元,“预收账款”余额7300元,形成时间较长,未能及时清理。

 整改情况:已整改45568.46元,正在整改583837.26元。县民政局已查明原因,因挂账年限较长,无法在短时间内整改结束,提出部门意见,区别对待,分类处理。已将清理结果专项上报市审计局。

 三、业务管理方面

(一)关于镇康县民政局未按要求建立项目库,未能实现项目库滚动管理,财政资金安排的各类项目未纳入部门项目库管理,未建立项目台账问题。

 整改情况:已按要求建立项目库。

(二)关于项目建设管理程序不规范问题。共6个项目,涉及资金4807302.58元。木场敬老院、凤尾居家养老中心、凤尾、彭木山烈士陵园、勐堆机动三中队厨房建设、凤尾敬老院、南伞中心敬老院,以上项目未进行邀标竟标,建设方的招投标属于直接发包行为。

 整改情况:镇康县民政局已按审计要求完善相关项目档案资料。县人民政府责令县民政局今后严格按项目招投标相关规定执行,杜绝类似问题再次发生。

 四、“十二五”社会养老服务体系建设项目方面

(一)关于项目建设任务尚未完成问题。一是按照镇康县社会养老服务体系“十二五”建设规划提出的要求,2015年末,全县建成养老机构床位总数为314张,每千名老人(23 425人)拥有养老床位13张,未能完成“每千名老人30张养老床位”目标任务。二是“十二五”期间,建成并投入使用社会养老服务体系建设项目3个(凤尾镇凤尾社区居家养老服务中心、镇康县中心敬老院、凤尾敬老院),计划建设床位270个,实际建设床位158个。

整改情况:县人民政府责令县民政局严格按设计要求,根据实际需求,逐步增加敬老院床位投入。

(二)关于项目建设规模不符合要求,涉及资金360000元问题。在建的镇康县勐捧镇石桥村居家养老服务中心项目,服务用房规划建设面积400平方米,实际建设面积110平方米。

 整改情况:县人民政府责令镇康县民政局严格按设计要求,根据实际需求,完善相关变更手续。

(三)关于滞留滞拨幸福院建设资金84800元问题。镇康县民政局未能按项目计划要求拨付乡镇幸福院建设资金。

 整改情况:县民政局已于2016年5月20日拨付各乡镇资金84800元。

(四)关于项目建设进度缓慢,涉及项目3个,涉及资金6590000元问题。镇康县勐捧敬老院项目、镇康县木场乡敬老院项目、勐捧镇石桥村居家养老服务中心项目,项目于2014年下达,要求于2015年2月完工。以上项目建设未能按期完工。

 整改情况:涉及的3个项目现已完工,于2016年6月投入使用。

(五)关于项目建设滞后,未能按要求时限开工,项目3个,涉及资金6570000元问题。镇康县社会福利院项目、南伞镇德胜社区居家养老服务项目、南伞镇新城社区居家养老服务项目,以上项目截至审计日,项目尚未开工。

 整改情况:目前镇康县社会福利院现已开工,镇康县南伞镇德胜社区居家养老服务中心和镇康县南伞镇新城社区居家养老服务中心建设用地已落实,正在进行前期准备工作。

(六)关于养老服务体系信息化建设和运行机制未能按下达计划内容要求实施,保障措施及执行不到位问题。已完工投入使用敬老院项目(中心敬老院、凤尾敬老院),未按要求设置失能半失能床位,未开通电话服务热线,未开设信息服务网站,未为老年人安装呼叫器,服务人员资质不符合规定。

整改情况:目前已在中心敬老院安装呼叫器,逐步完善敬老院的服务设施。

(七)关于完工投入使用项目未及时进行工程竣工结算,项目总体投资情况不清,涉及资金3300000元问题。如:镇康县中心敬老院项目、凤尾敬老院项目。

 整改情况:县民政局已对以上两个建设项目已进行了竣工结算和验收。县人民政府责令县民政局今后将加强对工程项目管理,严格执行基本建设程序,及时进行工程竣工结算,及时投入使用,发挥效益。

 五、存量资金方面

 关于超过两年以上的存量资金和项目结余资金656684.02元,未能及时清理上缴财政问题。一是镇康县民政局两年以上结余资金432613.2元),二是镇康县南伞镇人民政府红岩村7个活动室建设项目结余资金224070.82元,未能及时清理上缴财政。

 整改情况:县民政局已将存量资金656684.02元全额上缴县级财政,其中:南伞镇2016年5月23日上缴县级财政224070.82元,县民政局2016年5月20日上缴县级财政219013.2元,2016年6月23日上缴县级财政213600元。

 六、各项政策措施贯彻落实情况方面

 一是镇康县人民政府未将社会养老服务体系建设纳入目标责任考核范围;二是县民政、发改等部门尚未建立健全有关部门参与的工作机制,各部门责任没有明确;三是养老服务业从业人员县教育局未进行技术技能培训、无职称评定等情况;四是养老机构管护人员县人社局没有按照社会福利机构的规定配置。

 整改情况:县人民政府责令县民政局加大工作力度,建立健全各项工作制度,加大养老服务业从业人员技能培训,提高工作效率。


特此公告



                          镇康县人民政府

                   2017年1月3日