当前位置: 网站首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 文章阅读

木场乡人民政府部门2018年部门预算编制说明

作者: 发布时间: 2018-02-13 点击数:1491次

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息



一、基本职能及主要工作

(1)宣传和贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央,国务院省、地、县、各级组织的决议决定,团结和带领全乡干部群众,努力完成本辖区内各项任务。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令,管理本行政区域内的行政事务。

(3)编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

(4)领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

(5)领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

(6)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个,分别是木场乡人大、木场乡政府、木场乡党委、木场乡社会保障服务中心、木场乡产业发展服务中心、木场乡村镇规划建设服务中心、木场乡财政所、木场乡农业综合服务中心、木场乡文化广播电视服务中心。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制 31人,事业编制32人。在职实有63人,其中: 财政全供养 63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1042.21万元,其中:一般公共预算1042.21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1042.21万元,其中:本年收入1042.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1042.21万元(本级财力1042.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1042.21万元。本级财力安排支出 1042.21万元,其中,基本支出1032.21万元,项目支出10万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“20101”支出,主要反映人大事务的支出、“20103”支出,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出、“20106”支出,主要反映财政事务的支出、“20131”支出,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务的支出、“20701”支出,主要反映文化的支出、“20801”支出,主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“21202”支出,主要反映城乡社区规划与管理的支出、“21301”支出,主要反映农业的支出、“21302”支出,主要反映林业的支出、“21303”支出,主要反映水利的支出、“21307”支出,主要反映农村综合改革的支出“21299”支出、主要反应其他城乡社区支出。“21299”城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2018年用于保障木场乡机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1032.21万元,其中:301工资福利支出746.74万元(其中:30101基本工资174.52万元,30102津贴补贴532.66万元,7.69万元,绩效工资31.87万元)占基本总支出72.34%,302商品和服务支出98.47万元(其中:30201办公费94.2万元,30208取暖费0.16万元,30215会议费8万元,30228福利费.0.11万元,30231公务用车运行维护费用6万元)占基本总支出9.54%,303对个人和家庭的补助187万元(其中:30305生活补助187万元)占基本总支出18.12%。

2、项目支出情况

2018年用于保障木场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费项目支出302商品和服务支出10万元(其中:30201办公费10万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

部门无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年工资福利支出746.74万元与上年533.79万元相比增加212.95万元,增幅为39.89%,年由于2017年7月份人员工资开始执行新工资标准,行政单位人员工资中的改革性补贴及奖励金大幅提高,事业人员奖励性绩效工资有所提高,导致整个部门工资福利支出预算增加。

(二)2018年商品和服务支出97.47万元与上年37.77相比增加60.7万元,增幅为160.71%,增加原因村级工作经费去年预算时放在项目支出。

(三)2018年对个人和家庭补助187万元与上年200.84万元相比减少13.87万元,减幅为6.91万元,减少原是临时聘用人员纳入预算,遗嘱人员减少等导致对个人和家庭补助支出减少。

(四)2018年项目支出预算只有302商品和服务支出(30201办公费10万元)与上年相比大幅减少。原因是:如乡镇工作岗位补贴支出,乡镇,人大会议经费支出,基层组织党建工作经费支出,村民小组工作经费支出,年村干部医疗保险支出,村委会办公费支出等开支都放在基本支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障镇康县木场乡机构正常运转的日常支出82.33万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


附件:

2018年部门预算公开附表目录

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(县本级)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表


附表:

木场乡人民政府2018年预算公开情况表.xls