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镇康县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

作者: 发布时间: 2018-02-14 点击数:110次

 目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 



一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是宣贯彻中央、国务院和各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国农法律法规维护各级供销合作社的合法利益;二是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和发展规划;三是指导合县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工作”。承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系;四是指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系;五是行使本级社有资产出资人的职能,管理社有资产;六是负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训,负责全行业的对内对外交流与合作,承担行业统计工作,负责系统信息宣传工作,对主要农业生产资料特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理、监督。七是承担县委、县政府和市供销社交办的其它工作,行使镇康县域内盐业市场行政执法。

(二)机构设置情况

根据上述职责,镇康县供销合作社联合社内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室;现有社有资产公司1个,即镇康县供销合作社农资土产公司。

(三)重点工作概述

1、宣贯彻中央、国务院和各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国农法律法规维护各级供销合作社的合法利益;

2、研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和发展规划;

3、指导合县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工作”。承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系;

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系;

5、行使本级社有资产出资人的职能,管理社有资产;6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训,负责全行业的对内对外交流与合作,承担行业统计工作,负责系统信息宣传工作,对主要农业生产资料特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理、监督。七是承担县委、县政府和市供销社交办的其它工作,行使镇康县域内盐业市场行政执法。

(四)机构设置情况

根据上述职责,镇康县供销合作社联合社内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室;现有社有资产公司1个,即镇康县供销合作社农资土产公司。

(五)重点工作概述

1、宣贯彻中央、国务院和各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策;根据国农法律法规维护各级供销合作社的合法利益;

2、研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和发展规划;

3、指导合县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务,组织实施“新网工程”、“乡村流通工作”。承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务,构建农村现代流通服务体系;

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理,组织相关课题调研,研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施,指导领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会,组建农民合作经济组织联合会,构建农民合作经济组织体系;

5、行使本级社有资产出资人的职能,管理社有资产;6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训,负责全行业的对内对外交流与合作,承担行业统计工作,负责系统信息宣传工作,对主要农业生产资料特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理、监督。七是承担县委、县政府和市供销社交办的其它工作,行使镇康县域内盐业市场行政执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 113万元,其中:一般公共预算113万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 113万元,其中:本年收入113万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113万元(本级财力113万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 113万元。本级财力安排支出 113万元,其中,基本支出113万元,项目支出113万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于2160201商业服务业支出113万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出113万元,项目支出0万元)。

按部门预算支出经济分类基本支出113万元,分别是:501工资福利支出108万元:01基本工资107万元,02津贴补贴1万元、07绩效工资0万元,502商品和服务支出5万元:01办公费3.2万元,02及01会议费培训费0.3万元,06公务接待费0.5万元,08公务用车运行维护费1.00万元;部门预算支出经济分类项目支出0万元

按政府预算支出经济分类基本支出113万元,分别是:501机关工资福利支出108万元:01工资福利支出107万元、02社会保障缴费1万元;502机关商品和服务支出5万元;政府预算支出经济分类项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目,  金额为0万元,无此类项目支出。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项,无功能科目分组,无配套事项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2018年部门没有按既定政策标准测算补助事项支出,无需功能科目分组事项支出。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算收支113万元,2017年基本支出预算收支105万元,与上年相比增加8万元,其主要原因是政策增资增加人员工资支出。

(二)2018年项目支出预算收支0万元,2017年项目支出预算收支0万元,与上年相比减少0万元,

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金

事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费5万元,主要用于办公费3.2万元,02及会议费培训费0.3万元,公务接待费0.5万元公务用车运行维护费1.00万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 


                    镇康县供销合作社联合社

                      2018年2月13日


附:2018年部门预算公开附表目录

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(县本级)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表


附表:

镇康县供销合作社2018年部门预算公开情况表.xlsx