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南伞镇2018年部门预算编制说明

作者: 发布时间: 2018-02-14 点击数:990次

目录


一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息




一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)宣传和贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央,国务院省、地、县、各级组织的决议决定,团结和带领全镇干部群众,努力完成本辖区内各项任务。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令,管理本行政区域内的行政事务。

(3)编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

(4)领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

(5)领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

(6)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

纳入镇康县南伞镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.南伞镇人民政府

2.南伞镇财政所

3.南伞镇农业综合服务中心

4.南伞镇文化广播电视服务中心

(三)重点工作概述

(1)以改善民生为重点,促进社会事业发展;

(2)强化措施精准施策,稳步推进脱贫攻坚;

(3)着力转变发展方式,优化升级产业结构;

(4)突出生态文明建设,不断提升人居环境;

(5)做实项目这篇文章,不断夯实发展后劲;

(6)切实转变工作作风,全面提升工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制 36人,事业编制57人。在职实有86人,其中: 财政全供养86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1534.19万元,其中:一般公共预算1534.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1534.19万元,其中:本年收入1534.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1534.19万元(本级财力1534.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1534.19万元。本级财力安排支出 1534.19万元,其中,基本支出1524.19万元,项目支出10万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(1)2010101行政运行14.49万元,主要用于人大工资福利支出;

(2)2010104人大会议10万元,主要用于安排人大会议费支出;

(3)2010301行政运行经费49.97万元,主要用于政府工资福利支出、工作经费等;

(4)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出273万元,主要用于村(组)干部报酬等;

(5)2013101行政运行44.60万元,主要用于党委工资福利支出;

(6)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出52万元,行政村(社区)基层党建工作经费;

(7)2019999其他一般公共服务支出10万元,主要用于脱贫攻坚工作经费;

(8)2080101行政运行41.10万元,主要用于社保工资福利支出、工作经费;

(9)2120201城乡社区规划与管理43.10万元,主要用于规划办工资福利支出、工作经费;

(10)2129999其他城乡社区支出12.48万元,主要用于土地规划建设专管员工资;

(11)2130705对村民委员会和村党支部的补助35.82万元,主要用于行政村工作经费、村干部各类保险等;

(12)2010601行政运行38.49万元,主要用于财政所工资福利支出、工作经费;

(13)2070109群众文化56.93万元,主要用于文化站工资福利支出、工作经费;

(14)2130104事业运行290.38万元,主要用于产业、农服中心工资福利支出、工作经费;

(15)2130204林业事业机构33.65万元,主要用于林业站工资福利支出,工作经费;

(16)2130399其他水利支出35.82万元,主要用于水利站工资福利支出、工作经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

301“工资福利”支出1043.25万元;

30101“基本工资”支出261.10万元;

30102“津贴补贴”支出726.41万元;

30103“奖金”支出9.92万元;

3010“绩效工资”支出45.82万元;

302“商品和服务”支出162.18万元(其中:基本支出152.19万元,项目支出10万元);

30201“办公费”支出:145.82(其中:基本支出135.82万元,项目支出10万元);

30208“取暖费”支出0.22万元;

30214“会议费”支出10万元;

30229“福利费”支出0.15万元,

30231“公务用车运行维护费”支出6万元;

303“对个人和家庭的补助”支出328.76万元;

30305“生活补助”支出328.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年南伞镇人民政府、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心等正常的日常开支1043.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.45%,与去年的对比增加3.7%,增加变动的原因主要是工资变动,政府绩效奖励,财政拨款减少等。

(二)办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.98%,与去年的对比增加0.5%,增加变动的原因主要是指标调整,脱贫攻坚工作任务艰巨。

(三)2018年用于保障南伞镇人民政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元,用于政府脱贫攻坚工作。与上年对比减少96.99%,增减变化的原因主要是建设项目减少、乡镇岗位补贴等进经费核算不在项目核算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障镇康县财政局机构正常运转的日常支出135.82万元,包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及贫困村基础设施建设贷款招标代理费等日常公用经费支出。

2018年三公经费预算数33.8万元,其中公务接待费17.8万元,与上年对比减少35.97%,主要是经费缩紧,执行厉行节约理念;公务用车运行维护费16万,比上年增加166.67%,脱贫攻坚任务艰巨,下乡工作频繁,各大局拨入经费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。



2018年部门预算公开附表目录

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(县本级)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表


附表:

南伞镇2018年部门预算公开情况表.xlsx



                  

                                   镇康县南伞镇人民政府

                                      2017年2月9日