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镇康县地方税务局2018年部门预算编制的说明

作者: 发布时间: 2018-03-21 点击数:2003次

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

镇康县地方税务局是行政单位,属省垂管的垂直领导体制。主要工作职能是:贯彻执行国家的税收法律法规、行政规章制度和上级机关指定的各项税收制度和办法。组织实施地方税收征收管理体制改革,制定管理制度,监督检查地方税收法律法规、方针政策的贯彻执行。编报地方税收年度计划,对实施法律法规执行过程中的一般性问题进行解释,组织办理地方税收减免报批等具体事项。负责系统税务信息化工作的实施及建设管理信息系统。协助省局管理机构编制,管理人事、劳动工资,管理系统经费。负责党风廉政建设和纪检监察工作,承办重大税收案件查处,负责税务行政诉讼和行政复议。负责干部队伍的培训、思想政治工作,精神文明建设,组织税法宣传和税收理论研究。承办省地方税务局和市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

镇康县地方税务局为三级独立核算单位,下设一分局、二分局、一所、二所,一个派出机构:稽查局,内设8个职能股室:办公室、监察室、征收纳税服务股、人事教育股、计财股、税收政策股、规费股、法规股、科技股。

  (三)重点工作概述

2018年重点工作任务介绍:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,特别是考察云南重要讲话精神,按照统筹推进 “五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总要求,牢固树立“四个意识”,对照省第十次党代会、省委十届二次全会、省十二届人大五次会议、市委四届二次全会和县委十七届一次全会确定的目标,围绕云南“三个定位”,抓住机遇,主动作为,进一步提升镇康地税形象,为镇康实现跨越式发展、全面建成小康社会作出新的更大贡献。围绕这一目标,采取九项工作措施,努力实现各项工作任务的圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制 47人,事业编制0人。在职实有64人,其中: 财政全供养 64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

 (一)部门财务收入情况

 2018年部门财务总收入 1486.57万元,其中:一般公共预算财政拨款1237.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入249.32万元,上年结转0.00万元。

 (二)财政拨款收入情况

 2018年部门财政拨款收入 1237.25万元,其中:本年收入1237.25万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1237.25万元(本级财力1237.25万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1486.57万元。财政拨款安排支出 1237.25万元,其中,基本支出1167.25万元,项目支出70.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年财政拨款数1237.25万元,其中2010701行政运行900.87万元,2010702一般行政管理事务38.82万元,2010707税务宣传19.5万元,2010709信息化建设11.68万元,2080501归口管理的行政单位离退休0.59万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.72万元,2101101行政单位医疗59.86万元2101103公务员医疗补助19.91万元,2101199其他行政事业单位医疗支出2.2万元,2210201住房公积金64.10万元。功能科目分组,主要用于职工缴纳的住房公积金。

 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年度财政按排支出1237.25万元,其中301工资福利支出1014.42万元(其中:基本支出1014.42万元,项目支出70.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金23.02万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算支出1237.25万元,其中基本支出1014.42万元比上年1072.28万元减少57.86万元,项目支出70.00万元比上年项目支出120.00万元减少50万元,主要原因是一是省级财政资金总控数减少;二是单位的基本建设支出减少。


附表:

镇康县地税局2018年部门预算公开表.xls

                     


                          镇康县地方税务局

                            2018年2月22日