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镇康县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开情况说明

作者: 发布时间: 2018-09-30 点击数:204次

镇康县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开情况说明


目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇康县卫生计生部门主要职能:承担着全县基本公共卫生服务、基本医疗服务、疫病预防控制、艾滋病防治、卫生监督、爱国卫生运动、地方病防治、计划生育和县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

(1)卫生院、村卫生室建设

(2)疾病预防及控制

(3)提供医疗卫生服务

县人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

镇康县卫生计生部门于2016年4月成立,属原镇康县卫生局、镇康县人口和计划生育局合并,为镇康县人民政府组成部门,加挂镇康防治艾滋病局牌子。卫生计生局内设12个股室,即:综合办公室、政策法规股、疾病预防控制(镇康县爱国卫生运动委员会办公室)、卫生应急办、医政医管股、基层卫生股(国家基本公共卫生服务项目办公室)、中医药和药政管理股、计划生育服务管理股、宣传科教股、防治艾滋病办公室。。

纳入镇康县卫生计生部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。分别是:

1.镇康县卫生和计划生育局

2.镇康县人民医院

3.镇康县疾病预防控制中心

4.镇康县妇幼保健计划生育服务中心

5.镇康县南伞镇卫生院

6.镇康县勐捧镇中心卫生院

7.镇康县忙丙乡卫生院

8.镇康县凤尾中心卫生院

9.镇康县勐堆乡卫生院

10.镇康县木场乡卫生院

11.镇康县军赛乡卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇康县卫生计生部门2017年末实有人员编制454人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制3人),事业编制435人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员419人(含行政工勤人员3人),事业人员399人(含参公管理事业人员5人)。

离休人员1人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆20辆。


第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部份  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县卫生计生部门2017年度收入合计217776739.87元。其中:财政拨款收入68784543.94元,占总收入的31.58%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入68749397.25元,占总收入的31.56%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入80242798.68元,占总收入的36.86%。与上年对比减少7.74%,主要原因是财政较困难,减少财政投入。

二、支出决算情况说明

镇康县卫生计生部门2017年度支出合计193903000.58元。其中:基本支出132381817.36元,占总支出的68.27%;项目支出61521183.22元,占总支出的31.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少0.16%,主要原因加大卫生室扶贫工程建设。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障卫生计生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出132381817.36元。与上年对比增加22.5%,主要原因分析人员增发规范性补贴,医疗耗材物价水平提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.37%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障卫生计生局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61521183.22元。与上年对比减少28.58%,主要原因是重大公共卫生项目资金下拨较晚,未能在本年完成项目支出。项目资金主要用于中医院建设支出、公共卫生支出、边境维稳支出及公立医院改革支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款收入68784543.94元,占本年收入合计的31.58%。与上年对比减少49.25%,主要原因是财政困难,财政减少拨款。

镇康县卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款支出70249351.44元,占本年支出合计的36.23%。与上年对比减少43.50%,主要原因是财政困难,财政减少拨款,支出也随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出5466902.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于离退休人员工资支出。

2.医疗卫生与计划生育支出64763198.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于工程建设、人员支出、办公耗材等支出。

3.其他支出19250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于办公支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为119021.66元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为81168.66元;公务接待费支出决算为37853.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是健康扶贫、医改等部门职能增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少 92992.83元,下降43.86%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少100845.83元,下降55.41%;公务接待费支出决算增加7853.00元,增长26.18%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出81168.66元,占68.20%;公务接待费支出37853.00元,占31.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81,168.66元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81168.66元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡督导考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37853.00元。其中:

国内接待费支出37853.00元(其中:外事接待费支出 0元),共安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次636人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督导考核项目时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度用于保障卫生计生局机关正常运转的日常支出3909313.68元。与上年对比减少61.52%,主要原因今年财政较困难,减少办公开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,卫生计生部门资产总额282952483.29元,其中,流动资产111765728.31元,固定资产145189303.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程57880516.93元,无形资产2425550.66元,其他资产772652.62元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30137009.22 元,其中固定资产增加2524943.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

282952483.29 

111765728.31 

145189303.39 

64846681.36 

3241669.00 

0 

47210642.58 

0 

57880516.93 

2425550.66 

772652.62 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额297600.00元,其中:政府采购货物支出297600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

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   (四)绩效自评信息情况

2017年我部门主要取得以下成效:

1.医药卫生体制改革不断深化。

2.卫生计生惠民实事扎实开展。

3.卫生重大建设项目进展顺利。

4.医疗服务管理工作不断加强。

5.疾病预防控制和卫生应急能力进一步提升。

6.防治艾滋病人民战争持续深入开展。

    7 .卫生计生人才队伍建设切实加强。

8.中医药事业发展步伐加快。

9.爱国卫生工作深入开展。

10.依法行政,卫计执法监督不断规范。

11.计划生育服务工作不断强化。

12.卫生计生精准扶贫工作扎实有效。

(五)其他重要事项情况说明

2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。


附件:

镇康县卫生和计划生育局2017年决算公开表.xls



                        镇康县卫生和计划生育局

                                2018年9月29日