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镇康县民宗局2017年度部门决算公开情况说明

作者: 发布时间: 2018-10-01 点击数:311次

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镇康县民宗局2017年度部门决算公开情况说明


目    录

第一部分  民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  民宗局概况

一、主要职能

(一)主要职能

职能是:贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、政府关于民族宗教工作的路线、方针、政策和国家关于民族宗教问题的法律法规,促进各民族共同发展、共同繁荣,确保民族团结和边疆稳定,当好县委、政府在民族宗教工作方面的参谋助手;加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作,检查督促民族宗教政策、法规的执行情况;指导、监督《民族乡行政工作条例》的贯彻实施;做好边疆和少数民族地区的团结稳定工作,保障少数民族的平等权利,协调有关发展民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系事宜;参与制定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划,会同有关部门研究民族地区发展经济的特殊政策和措施,参与分配和管理少数民族和民族地区的专项扶持资金,做好民族地区的经济和社会发展的统计工作;会同有关部门推进和协调经济发达地区民族地区的对口支援,配合有关部门做好民族地区扶贫开发工作;协同有关部门促进少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、计划生育等各项事业的发展,参与研究制定有关政策、措施和规划,管理全县少数民族语言、文字工作和民族古籍整理工作,推广使用少数民族文字;广泛联系民族干部,协同组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作;组织少数民族和宗教界人士到区内外考察学习和接待外地到我县的民族宗教参观、考察团(组);依法管理各宗教组织,对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;帮助各宗教团体在宪法和法律、法规规定的范围内按照各教特点开展工作,审批办理宗教团体需由行政机关协助处理各项宗教事务;指导各乡(镇)民族宗教事务工作,加强同民族乡的联系;承办县委、政府和省民委、省宗教事务局、市民族宗教委员会交办的其它事项。因此,为进一步加强对民族宗教工作的领导,改善民族宗教工作条件,使镇康县的民族宗教工作适应新形势下民族宗教工作事务的需要,最终达到民族团结、社会稳定、经济发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1981年5月23日,中共镇康县委批准成立镇康县民族事务委员会。1995年10月13日,县级党政机构改革撤销镇康县民族事务委员会,组建镇康县民族宗教事务局。2005年10月28日,县级机关机构改革保留镇康县民族宗教事务局。2011年民宗局与县委统战部实行“一个机构,两块牌子”。2015年调整为民宗局与县委统战部合署办公,列入政府工作部门序列,不计入政府机构个数。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

民宗局2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人;在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),。

离退休人员4人。其中:离休1人,退休3人。


第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

附:公开01表

二、收入决算表

附:公开2表

三、支出决算表

附:公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表

附:公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附:公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附:公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附:公开07表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

附:公开08表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附:公开09表


第三部份  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民宗局2017年度收入合计1414823.61元。其中:财政拨款收入1373231.2元,占总收入的97%;其他收入41592.41元,占总收入的3%。上年收16675702.56元,本年收入1414823.61元,与上年对比减少15260878.95元,2017年项目资金未纳入统计。

二、支出决算情况说明

民宗局2017年度支出合计1399745.49元。其中:基本支出1339745.49元,占总支出的95.7%;项目支出60000元,占总支出的4.3%;上年支出16768902.56元,本的支出1399745.49元,与上年对比减少15369157.07元,2017年项目资金未纳入统计。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障民宗局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1339745.49元。上年支出1055958.56元,与上年对比增加283786.93元,主要原因是2017年增加了人员工资。工资支出人员经费支出1191737.08,占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费148008.41元,占基本支出的11%。人均支出119173元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60000元。与上年对比减少15030000元,主要原因是2017年项目资金未纳入统计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民宗局2017年度一般公共预算财政拨款收入1373231.2元,占本年收入合计的97%。与上年收入16,675,702.56元,与对比与上年对比减少15302471.36元,主要原因是2017年项目资金未纳入统计。

民宗局2017年度一般公共预算财政拨款支出1358153.08元,占本年支出合计的97%。与上年支出16,768,902.56对比减少15410749.48元,主要原因2017年项目资金未纳入统计。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1129874.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.2%。主要用于主要用于以下项目基本工资303078元,津贴补贴486915.95元,奖金127686.93元,办公费7349元,差旅费23426元,邮电费100元,培训费2090元,公务接待费30000元,专用材料费500元,公务用车运行维护费28091元,其他商品和服务支出6453元,生活补助53960元,其他对个人和家庭的补助支出225,基础设施建设60000元;

2.公共安全(类)支出8407元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于办公费8407元;

3. 社会保障和就业支出219871.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。主要用于归口管理的行政单位离退休142446元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出77425.2元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民宗局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元,支出决算为58091元,完成预算的72.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为28091元,完成预算的35%;公务接待费支出决算为30000元,完成预算的37.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆减少(移交政府公车管理平台)。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12191元,增长27%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加12091元,增长27%;公务接待费支出决算增加100元,增长%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆用油增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出28091元,占48.4%;公务接待费支出30000元,占51.6%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出28091元。其中:

公务用车运行维护支出28091元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(统战部车辆)。主要用于民族团结、宗教平稳、示范区建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出30000元。其中:

国内接待费支出30000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民族宗教工作调研、考核、检查、验收、示范区建设发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

此项无数据

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

此项无数据

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民宗局2017年机关运行经费支出106416元,与上年的52400元对比。增加了54016元,主要原因维护稳定工作经费增加了。部门机关运行经费主要用于民族团结稳定、示范区建设的差旅费、汽油费、材料打印复印、耗材等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,民宗局资产总额981345.49元,其中,流动资产0元,固定资产981345.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10690元,其中:固定资产增加10690元。出租房屋460平方米,账面原值460元,实现资产使用收入24000元。



单位:元

项目

行次

资产       总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建     工程

无形     资产

其他   资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定

资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计


981345.49



386845.49

379697


214803





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额10690元,其中:政府采购货物支出10690元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10690元,占政府采购支出总额的100%。

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(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标,根据规定执行

(五)其他重要事项情况说明

固定资产年末数是981345.49元,资产系统固定资产是970,655.49元,没有及时更新资产系统,增加的资产数是10690元,在2018年更新系统。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

 

附件:

镇康县民宗局2017年度决算公开表.xls


监督索引号53092400130801111