一、单位情况概要
（一）部门职能职责
卫生部门主要承担全县着基本公共卫生服务、基本医疗服务、疾病预防控制、艾滋病防治、卫生监督、爱国卫生运动、地方病防治和县人民政府交办的其他事项等工作。
（二）部门基本情况
镇康县卫生局是主管全县卫生工作的县政府组织部门，有财政供养人员596人。其中：在职在编实有人数328人，退休119人，村医149人；实有在编车辆7辆。
财政全额拨款事业单位共计427人，实有在职在编人员207人，退休171人，村医149人，实有在编车辆7辆。其中：卫生局局机关在职在编 23人，退休15人；实有在编车辆1辆。疾控中心在职在编33人，退休11人；实有在编车辆5辆。妇幼保健院在职在编23人，退休 8人；实有在编车辆1辆。凤尾卫生院在职在编26人，退休7人，村医12人。忙丙卫生院在职在编10人，退休6人，村医18人。勐捧卫生院在职在编23人，退休7人，村医36人。勐堆卫生院在职在编21人，退休 6人，村医21人。南伞卫生院在职在编27人，退休6人，村医,30人。军赛卫生院在职在编11人，退休2人，村医12人。木场卫生院在职在编10人，退休3人，村医20人。
财政差额拨款事业单位：镇康县人民医院实有在职在编人数121人，退休48人。
（三）年度主要任务
做好全县基本医疗和基本公共卫生各项工作的开展和考核等工作。
二、2015年卫生部门收支预算
按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都在预算中反映。除县人民医院为财政差额拨款单位外，其他医疗卫生机构属于财政全额拨款事业单位。
（一）部门收入预算
镇康县卫生部门2015年部门预算收入49461294元，全部为财政拨款。其中：乡镇卫生院完成收支两条线收入25000000元，疾病预防控制中心二类疫苗款收入3800000元，新农合工作经费153000元，按农村人口人均1元的标准预算。艾滋病项目经费180300元，根据镇政办发〔2011〕224号文件，按辖区人口180300人，人均1元的标准预算。村医工资补助标准省级补助300元每人每月，市级补助50元每人每月，县级补助200元每人每月。
（二）部门支出预算
2015年部门预算总支出49461294元，其中：基本支出17031804元，占总支出的34.43％；项目支出32429490元，占总支出的65.57％。
三、2015年卫生部门预算收支情况说明
卫生局财务核算按 “医疗卫生与计划生育支出”和“社会保障和就业支出”两大类。其中：“医疗卫生与计划生育支出”44350815元，“社会保障和就业支出”5110479元。
（一）基本支出
2015年用于保障全县卫生工作机构正常运转的日常支出20077544元，其中：
1、工资福利支出13415094元。包括基本工资3999196元，津贴补贴6835512元和绩效工资2580386元，占基本支出的66.82％。
2、商品和服务支出329987元，包括奖金20058元、日常公用经费305000元、烤降费1975元、福利费954元和离休公用经费2000元，占基本支出的1.64％。
3、对个人和家庭补助6332463元。包括离退休工资5110479元、乡（镇）卫生院补贴750000元、村医工资357600元、县医院职工安葬费41640元和其他人员等工资72744元。占基本支出的31.54％。
（二）项目支出
2015年用于保障全县卫生工作，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作经费支出29383750元。主要有以下项目：
1.局机关项目经费113000元，主要反映在社区卫生、基本公共卫生、重大公共卫生和中医药发展等业务经费。
2. 新农合经费153000元。
3.防治艾滋病工作经费180300元。
4. 疾病控制项目经费137450元，主要反映在疟疾、鼠疫地方病、疾病防治工作业务经费、突发公共卫生事件应急处理和应急物资储备。
5. 二类疫苗款支出（非税）3800000元。
6.乡镇卫生院支出（收支两条线）25000000元。
镇康县卫生局
2015年4月22日
镇康县卫生部门2015年部门预算收支总表 单位：万元
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收 入 |
支出 |
|
项 目 |
2015年预算 |
项目（按经济分类） |
2015年预算 |
|
一、财政拨款补助 |
4，946 |
一、基本支出 |
1342 |
|
经费拨款（补助） |
4，946 |
1、工资福利（含津补贴）支出 |
400 |
|
二、预算外收入 |
|
2、 商品和服务支出 |
684 |
|
|
|
3、对个人和家庭的补助 |
258 |
|
三、政府性基金收入 |
|
二、项目支出 |
3，243 |
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四、事业单位经营收入 |
|
1、新农合工作经费 |
15 |
|
五、其他自有资金 |
|
2、防治艾滋病经费 |
18 |
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六、使用财政结余资金 |
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3、疾病控制项目经费 |
14 |
|
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|
4、二类疫苗款支出 |
380 |
|
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|
5、卫生院支出（收支两条线） |
2，500 |
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6、其他项目综合经费 |
11 |
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本年收入合计 |
4，478 |
本年支出合计 |
4，478 |
镇康县卫生部门2015年基本信息表
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单位名称 |
人 数 |
在编实有车辆 数 |
人员
总计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
|
小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
|
卫生局局机关 |
38 |
23 |
17 |
3 |
3 |
15 |
1 |
14 |
1 |
|
疾病预防控制中心 |
44 |
33 |
|
32 |
1 |
11 |
|
11 |
5 |
|
妇幼保健院 |
31 |
23 |
|
21 |
2 |
8 |
|
8 |
1 |
|
镇康县人民院 |
169 |
121 |
|
115 |
6 |
48 |
|
48 |
|
|
乡镇卫生院 |
165 |
128 |
|
118 |
10 |
37 |
|
37 |
|
|
合计 |
445 |
327 |
17 |
289 |
21 |
119 |
1 |
118 |
7 |
滇公网安备 53092402000102号
