镇康县政府办2014年部门预算公示

镇康县政府办2014年部门预算

镇康县政府办2014年预算收支总表
					单位：万元
收 入			支 出
收入项目	2014年预算		支出项目	2014年预算
一、一般性预算资金（财政拨款）	1606		一、基本支出	576
二、政府性基金			1、工资福利支出(含离退休费等）	532
三、事业收入			2、商品和服务支出	44
四、事业单位经营收入			二、项目支出	1168
五、其他收入			1、边交会经费	200
八、社会保障和就业	138		2、机关事务管理局接待费（欠债60）	410
			3、处级领导经费	24
			4、烤烟生产资金(100)、烟农培训	109
			5、驻昆办工作经费、住勤费	26
			6、招商引资推介会、制作宣传片费用	28
			7、《镇康年鉴》印刷、县志办外聘费	24
			8、电梯保养、律师、消防、物业管理	302
			9、信访局、外事办、法制科内设机构	197
			10、残联、生物产业、糖办、人防办	48
本年收入总计	1744		本年支出总计	1744

镇康县政府办2014年基本信息表
单位名称	人数								在编实有车辆数
	实有人数合计	在职在编实有人数				离退休人数
		小计	行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
镇康县政府办	137	114	85	13	16	23		23	19

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，镇康县政府办及11个内设机构、边交会等5个临时机构和烟办等8个单位的收支全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
在编制2014年部门预算时，在职在编实有人数114人；在编实有车辆19辆。退休人员23人，享受定额补助人员16人。
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入1744万元，其中：财政拨款1744万元。2014年部门预算总支出1744万元，其中：基本支出576万元，占总支出的33.03%，项目支出1168万元，占总支出的66.97%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类03款”、 “208类05款”、 “208类11款”、 “208类60款”支出。
（一）基本支出情况。
2014年用于保障局机关、各单位机构正常运转的日常支出576万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.36%；日常公用经费占基本支出7.64%，在职人员年人均公用经费4435元（含车辆经费）。
（二）项目支出情况。
2014年年初预算安排我单位项目经费1168万元,包括10个项目:
1、全市边境贸易交易会工作经费200万元。主要用于组织做好全市边境贸易交易会召开期间的会展区布置、来宾食宿费用等。
2、机关事务管理局接待费工作经费410万元。用于接待到我县来的中央、省、市、县的各类调研、参观、考察团队。
3、处级领导工作经费24万元。主要用于县处级领导的日常调研、学习等。
4、烤烟生产资金(100)、烟农培训工作经费109万元。主要用于对全县乡镇的烤烟病害防治、烤烟管理的业务培训等。
5、驻昆办工作经费26万元。主要用于驻昆办的业务接待和日常工作。
6、招商局工作经费28万元。主要用于参加省、市、县举办的重大商务活动、制作项目册、宣传片等。
7、县志办工作经费24万元。主要用于省市审核志书资料评稿费、《镇康县年鉴》经费（印刷费）、外聘编纂人员等。
8、政府办业务费工作经费302万元。主要用于视频会议室、网络、大楼消防及政府办的日常开支等。
　　　9、政府办11个内设机构工作经费197万元。主要用于外事办界务员业务培训费、法制办行政复议办案专项工作经费、应急管理办公室、政研室、督查室、公共机构节能等。
　　10、残联、生物产业、糖办、人防办单位工作经费48万元。主要用于残联残疾人综合服务中心无障碍设施改造缺口资金、生物产业办补2009年拖欠茶苗款、县糖办蔗糖产业“二次创业”技术培训费(国内培训20场，境外10场)、人防办人民防空专项建设等。