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镇康县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  镇康县搬迁安置办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县搬迁安置办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

(1)认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

(2)负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

(3)配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

(4)负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

(5)配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

(6)根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

(7)负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

(8)负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

(9)负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

(10)完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度主要工作开展情况

1.疫情防控严防死守。

2.移民后期扶持精准实施。一是精准核定移民后期扶持人口；二是抓实项目前期工作；三是加快在建项目建设。

3.小湾移民安置扫尾平稳有序。一是勐堆乡大柳树田安置点防灾减灾处理工作有序推进；二是资源配置扫尾工作有序推进；三是移民安置资金项目有序推进；四是规划设计变更工作有序推进。

4.“十四五”规划编制高效可行。高效完成《镇康县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划》编制，共规划项目22件，总投资9321.56万元。《规划》已于2021年11月9日通过市级终审。

5.抓实移民档案整理工作。按照年初计划，正在对我县六个移民安置区移民档案进行收集整理，为今后开展搬迁安置、项目管理、资料查寻打下了基础。

6.抓班子带队伍得到进一步加强。一是全面启动党史学习教育，坚持每周例会学习制度；二是全面落实党风廉政建设责任制；三是扎实开展基层党组织建设；四是扎实开展移民信访维稳问题“清零”行动，深入“两区”了解民情、听取民意，热切关注移民群众的反映突出问题，全面排查梳理潜在矛盾纠纷、信访维稳问题，建立排查台账，逐一挂账销号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计244.52万元。其中：财政拨款收入243.71万元，占总收入的99.67%，比上年同期减73.73%，主要原因分析：2021年政府会计制度规定，财政国库集中支付不再按权责发生制列支，而是按收付实现制列支，2021年实际收付比上年减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入0.81万元，占总收入的0.33%，比上年同期减155.17%，主要原因分析：上年有财政预拨资金，2021年仅有人社部门拨入公益性岗位贴补资金。

二、支出决算情况说明

镇康县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计386.87万元。其中：基本支出77.67万元，占总支出的20.1％，比上年同期增18.4%，主要原因分析：2021年有新调入人员，人员工资、社会保险费增加；项目支出309.21万元，占总支出的79.9％，比上年同期减174.9%，主要原因分析：项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.67万元。与上年同期63.67万元相比增18.4%,主要原因分：析：2021年有新调入人员，人员工资、社会保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.85万元（其中：平均工资福利支出12.6万元），占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.82万元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.21万元。与上年同期850.03万元相比174.9%,主要原因分析：2021年因财政困难，无法按时拨付项目工程进度款，导致项目支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出76.86万元,占本年支出合计的19.9%。与上年同期支出58.15万元相比，增长24.34%，主要原因分析：2021年有新调入人员，人员工资、社会保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等）。

2.社会保障和就业（类）支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%，主要用于养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为0.24万元，完成预算的3.6%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的0.71%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的5.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期1.3万元相比减少1.06万元，下降184.6%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降97.33%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降60.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，占8.3%，与上年同期0.75万元相比减少0.73万元，下降97.33%，主要原因分析：因新换出纳，把应该用 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的公务用车运行维护费用移民维稳工作经费垫付，年底导致无法支付公务用车运行维护费；公务接待费支出0.22万元，占91.67%，与上年同期0.56万元相比减少0.34万元，下降60.71%，主要原因分析：为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作所需车过路过桥费。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次30人（无外事接待人次）。主要用镇康县搬迁安置办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本年度本单位无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额265.94万元，其中，流动资产116.44万元，固定资产149.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1207.23万元，其中:流动资产减少1247.99万元，固定资产增加1.36万元，本单位无对外投资及有价证券，故无与去年对比分析，本单位无在建工程，故无与去年对比分析，本单位无无形资产，故无与去年对比分析，本单位无其他资产，故无与去年对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400243401111