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镇康县忙丙乡中心校部门2024年预算公开目录

第一部分 镇康县忙丙乡中心校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙乡中心校部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县忙丙乡中心校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓好党的建设工作。加强党对学校工作的全面领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，坚持“五强五好”，强化“驻校蹲点”，推进党建工作与教育教学工作深度融合。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

2.抓好教育教学工作。以教育教学质量为中心，落实教学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要带头上好课，做提高教学质量和效率的表率；带头抓好教研，做教学改革创新的表率；带头抓好管理，做严管厚爱的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“五项”管理，落实“双减”“双升”目标任务。落实免试就近入学政策，落实控辍保学登记、报告和劝返等责任，落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。实施好“学生营养改善计划”，提高膳食质量。建设以文明校园、质量校园、平安校园、绿色校园、智慧校园、洁净校园为主题的美丽校园，健全完善家庭、学校、社会协同育人机制。

3.抓好教师发展工作。按照“四个好老师”“四个引路人”标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强思想政治工作和人文关怀。加强教师培训，促进教师专业成长，整体提高教师核心素养和综合素质。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性和创造性。

4.抓好财物管理工作。贯彻执行好国家政策、法规和制度，加强学校治理，规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件，管好用好学校资产。

5.抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”为根本遵循，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校和谐稳定确保学校和谐稳定。

（二）机构设置情况

镇康县忙丙乡中心校共设置12个内设机构，包括：安全与德育处、教学处、总务处、办公室、镇康县忙丙乡中心完小、镇康县忙丙乡乌木村完全小学镇康县忙丙乡回掌村完全小学、镇康县忙丙乡帮海村完全小学、镇康县忙丙乡新山村完全小学、镇康县忙丙乡蔡何村完全小学、镇康县忙丙乡麦地村完全小学、镇康县忙丙乡中心幼儿园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学研究工作，提高教育质量。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.狠抓控辍保学工作。

7.积极改善育人环境，建设绿美校园。

8.教育精准资助与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

镇康县忙丙乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制119人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21922530.20元，其中：一般公共预算20112910.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入348000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1461620元。与上年对比增加1294510.99元，增长6.28%，主要原因是课后服务费纳入“其他收入”年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20112910.20元，其中:本年收入20112910.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20112910.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少115109.01元，下降0.57%，主要原因是因人员减少而减少基本支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21922530.20元。财政拨款安排支出 20112910.20元，其中：基本支出19967519.20元，与上年对比减少11300.01元，下降0.06%，主要原因是因人员减少而减少工资福利支出；项目支出1955011元，与上年对比增加1305811元，增长201.14%，主要原因是新增课后服务费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出169800元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资，临时人员工资支出。

2050202小学教育14394281.23元，主要用于在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴。

2050701特殊教育：项目支出1166元，主要用于办公用品购置。

2080502事业单位离退休771900元，主要用于职工退休费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2179082.72元，主要用于职工养老保险；

2080801死亡抚恤69684元，主要用于教师死亡抚恤金。

2101102事业单位医疗966967.96元，主要用于职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出64726.53元，主要用于职工医疗保险。

2210201住房公积金1495301.76元，主要用于职工公积金。

五、县对下专项转移支付情况

2024年本单位无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡中心校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县忙丙乡中心校部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位2023年度和2024年度均无此项预算。

无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县忙丙乡中心校部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本单位2023年度和2024年度均无此项预算。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡中心校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因镇康县忙丙乡中心校隶属镇康县教育体育局下辖的二级预算单位，财政无法提取二级预算单位的“三公经费”,本项由镇康县教育体育局统一预算。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县忙丙乡中心校2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡中心校部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是镇康县忙丙乡中心校为事业单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县忙丙乡中心校部门资产总额21112300.89元，其中，流动资产1982731.83元，固定资产19114444.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15125元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少355338.52元，其中固定资产减少762231.49元，流动资产增加443192.97元，无形资产减少36300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。