镇康县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县教育体育局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位19个，分别是：

1、镇康县教育体育局(本级)

2、镇康县南伞边境完全小学

3、镇康县中心幼儿园

4、镇康县职业技术教育培训中心

5、镇康县勐捧镇教育办公室

6、镇康县南伞镇教育办公室

7、镇康县凤尾镇教育办公室

8、镇康县军赛乡教育办公室

9、镇康县木场乡教育办公室

10、镇康县勐堆乡教育办公室

11、镇康县忙丙乡教育办公室

12、镇康县南伞中学

13、镇康县勐捧中学

14、镇康县忙丙中学

15、镇康县木场中学

16、镇康县勐堆中学

17、镇康县凤尾中学

18、镇康县军弄中学

19、镇康县军赛中学

（三）重点工作概述

1、党的建设持续加强。制定印发了《2023年教育体育系统基层党建工作实施方案》和基层党建工作重点任务清单、党组织书记抓基层党建工作责任清单、党建带群建工作重点任务清单，把党建与教育教学工作同部署、同安排、同落实，召开理论学习中心组6次，举办教育体育系统学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”培训3期，培训党员527名，开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会3次，做到以上率下、上下结合，机关带动、系统联动。全面推进党组织领导的校长负责制和校长职级制改革，选优配强党组织书记19名，专职副书记17名，评定校长职级228名。强化党员队伍建设，储备入党积极分子11名，接收预备党员17名，转正党员13名。制定印发《镇康县教育体育系统“清廉云南”建设“临沧实践”“镇康行动”“教体落实”工作方案》，召开正风肃纪警示大会1次，开展“躺平式”干部专项整治，推进作风革命加强机关效能建设；牢牢把握意识形态工作的主动权，定期开展意识形态领域风险隐患排查整治，依法坚决抵制宗教和敌对势力价值观、错误思潮在学校和学生间的渗透与传播。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣立德树人根本任务，深入推进教育高质量发展三年行动，在提高思想政治工作质量、优化教育资源布局、加强师德师风建设方面深入查摆解决问题。

2、持续改善办学条件。2023年完工校舍建设项目8个，勐捧镇南梳坝完小食堂、忙丙乡回掌完小食堂、中心幼儿园改扩建、边境完小教学楼、勐捧镇酸格林完小教学楼、凤尾镇大柏树完小教学楼、凤尾镇凤尾完小学生宿舍楼、南伞镇营盘村幼儿园教学楼及食堂，完成竣工验收校舍建筑面积11798平方米，完成投资3158万元；完成运动场场地建设2个，镇康县勐捧中学运动场及硅PU篮排球场地建设、县一中升起广场及硅PU篮排球场建设，竣工验收交付使用面积30500平方米，完成投资1182万元；实施续建项目5个，忙丙乡回掌完小综合楼、南伞镇田坝村幼儿园、镇康县第二中心幼儿园、勐捧镇蒿子坝村幼儿园、木场乡木场完小学生宿舍楼建筑面积12613平方米，总投资3913万元；新开工校舍建设项目11个，建筑面积32745平方米，计划投资8635万元：勐堆乡蚌孔完小学生宿舍楼、南伞镇军弄完小教学楼、勐捧镇包包寨村幼儿园、勐堆乡帮东村幼儿园教学楼、南伞镇军弄幼儿园教学楼、勐捧镇酸格林村幼儿园教学楼、勐捧镇忙丙完小综合楼、镇康县南伞镇边境完小食堂及室外厕所、镇康县勐捧中学教学楼、镇康县南伞中学学生宿舍楼及餐厅、凤尾镇小水井完小教学楼；运动场建设项目2个项目，建筑面积23000平方米，计划投资1129万元；加快推进绿美校园建设，梳理上报点位178个，现已完成119个，完成投资1439.43万元。实施军弄完小校园饮水工程，投入资金154万元。优先实施边境乡镇学校远程教育建设，建设互动直录播教室23个，多媒体数字教室265个，投入资金734万元。

3、加强教师队伍建设。一是加大教师补充力度。完成人才引进17名，社会招考50名，特岗教师80名，公费师范生1名。二是持续推进教师培训工作。组织参加2022年“国培计划”34人，2023年“国培计划”示范培训“劳动教育”1人、“上善系列”心理健康教师培训1人、职业院校素质提升培训7人、全员培训项目高中新教材培训19人、全员培训项目初中小学幼儿园校（园）长培训4人、沪滇协作中小学教师赴上海培训31人、中国农大---镇康县教师素质提升网络培训1466人、中小学教师暑期研修网络培训1567人、参加云南省小学科学教师素质能力提升临沧培训班13人、参加云南省基础教育领域名师工作室研修3人，组织2023年中小学幼儿园教师全员培训1468人，参加2023年“青椒计划”新入职教师培训136人、完成2023年特殊教育学校骨干教师培训1人。三是持续开展师德师风专项整治。充分发挥警示教育作用，加大用身边的事教育身边的人，对酒驾、赌博等违反师德师风问题常告诫、常提醒，组织召开中共镇康县教育体育局党组2023年度第三次集中学习暨酒驾醉驾问题专项治理警示教育会议，40余人参会。集中观看警示教育片90场次，参学2335人次，撰写心得体会2098篇。进行纪法教育61次，参与人数3315人次，进行集中谈心谈话72次，谈心谈话人数3361人次。

4、深入推进教育改革。推动党组织领导的校长负责制改革，配备配强中小学校党组织书记19名，副书记配备17名，任命校园长19名。建立健全、议事决策规则，党组织领导作用全面加强。健全区域化联动办学机制，实施以县一中为龙头的“1+8”集团化办学模式，扩大教师交流轮岗范围，目前共交流轮岗275名，骨干教师交流轮岗56名，校长交流轮岗27名。促进教育资源均衡配置。推进新中、高考改革，促进学生全面发展。“双减”政策有效落实，学科类校外培训机构全面清零。有计划、有步骤推进校长职级评审认定工作，共评定校长职级228名。

5、提升教育教学质量。一是2023年中考全县生均总分排名全市县（区）第二，630分以上优秀人数421人居全市前列，镇康县忙丙中学被评为“云南省教育工作先进集体”。高中阶段毛入学率93.74%，高考成绩连续4年上升，2023年高考一本上线人数达151人，一本上线率19.87%，本科上线率63%，600分以上人数18人，全市县（区）排名第一。二是组织开展主题研修和课赛活动，提高教师课堂教学水平，以“城区+乡村”模式开展教学帮扶。组织基层学校教师150人次到县一中边小等跟岗学习，提升教师备课、上课、作业、研修等方面教学常规管理，推进“四项教学常规”考核的落实。三是认真组织开展课堂教学竞赛活动，以赛促教、以赛促研。组织开展了“2023年度中小学幼儿园教师课堂教学竞赛”，106名教师参赛；使用互动直录播设备组织“小学阶段音乐、美术线上课堂教学竞赛”，16名教师参赛。通过组织课堂教学竞赛活动，示范引领广大教师认真落实新课标理念和基本要求，推进课堂教学改革、提升教育教学质量。

6、校园安全有效落实。一是校园安全队伍建设取得成效，配备法制副校长86名，配备校医8人，联合公安部门组织保安人员培训考试7场次，264名校园安保人员实现持证上岗。二是齐抓共管全面落实，围绕县委、县政府“一个目标，两个领域，三方责任，四个重点和五项行动”的部署，持续抓好防溺水防交通事故安全专项整治，并把防溺水作为重中之重来防范，系统抓好防欺凌、防性侵等各类人身伤害和防食物中毒、防自然灾害，以及其他季节性安全事故。2023年以来召开防治校园欺凌专题协调会3次，开展督查检查28场次，发现并解决问题32个，消除安全隐患10处。三是安全提醒落到实处。全面推行“1530”学校安全教育模式，每周最后一节安全教育课，多形式多渠道做好学生和家长的安全提醒工作。加强组织演练，每所学校组织不少于4次的防震、防火、防灾害、应急避险等逃生演练，确保师生受教育面达到100%。四是扎实开展普法强基补短板专项行动。丰富形式载体，推进法治教育，组织教师开展普法学习168场次，开展预防校园欺凌专题培训1次。抓实学生法治教育，把法治教育课程纳入义务教育道德法治和高中政治教学大纲，保证小学每周不少于2个课时，中学每周不少于3个课时，高中每周不少于4个课时，充分利用主题班会课、国旗下讲话、黑板报、手抄报评比等形式开展法律法规和安全教育，引导学生知法、守法。抓实师生心理健康，开展“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”等心理健康宣传教育专项活动246场次。

7、扎实推进体育工作。一是组织开展中缅友谊运动会。按照县委、县政府关于举办2023年中国镇康·缅甸果敢“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会工作部署，县教育体育局承办了2023年中缅友谊运动会，运动会共设篮球、足球、乒乓球、气排球、射弩、磨盘陀螺、半程马拉松等7项赛事，其中，团体项目4个，共32支代表队参赛；个人项目3个，共802名运动员参赛；整个运动会参赛运动员1729人、裁判员80人、工作人员150人、社会体育指导员320人、体育志愿服务者380人，累计投资115万元。颁发团体奖项12个、个人奖项52个，共计颁发奖金21.6万元。二是持续实施边境幸福村文体器械建设。完成12个边境行政村、32个边境自然村室外健身器材32套，为群众健身提供良好平台，群众精神文化需求得到日益满足。三是加强健康县城建设相关信息报送工作，推进健康县城建设专项行动，制定“勤锻炼”行动方案；完成全民健身中心投入使用；完成2023年云南省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目申报工作；举办2023年传统陀螺比赛，共13支代表队263人参赛；三八妇女节期间举行体育趣味比赛共700人参加；举办“七彩云南全民健身工程”镇康县2023年五四青年节社区运动会篮球比赛，共6支代表队90人参赛。

8、启动教育高质量发展三年行动。深入贯彻全省、全市教育发展大会精神，认真落实省、市“教育高质量发展三年行动计划”决策部署，研究制定《镇康县教育高质量发展三年行动实施方案》，明确教育未来发展三年目标和措施。高校对口支援帮扶全面启动，“浸润计划”西南林业大学派出的20名体育教师、滇西科技师范学院派出的20名音乐美术教师分别进驻7个乡（镇）18所学校，昆明学院派出第一批次3名专家团队到镇康一中送教。镇康县第一中学晋升一级二等普通高中通过市级初评，镇康县第二中学办学前期工作有序推进。

9、认真落实县委、县政府安排的其它各项工作任务。一是完成向上争取资金13819万元，完成固定资产投资3505万元。二是认真做好年初“两会”代表意见建议和议案办理答复。县教体局共办理人大、政协代表意见建议共12件，已办理完成6件，正在办理6件。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实学生资助政策，办理生源地信用助学贷款2104人次，贷款金额2102.19万元；落实各阶段学生资助50985人次2718.52万元；组织开展向贫困大学生捐资助学工作，筹集资助资金164.9万元，受资助人数691人次。四是围绕职能职责和任务指标，深入推进现代化边境幸福村建设，14个边境村（社区）远程教育、幼儿园、文体器械3项指标全面达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位18个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2043人，其中：行政编制9人，事业编制2034人。在职实有1931人，其中： 财政全额保障1931人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员667人，其中：离休0人，退休667人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入419207384.46元，其中：一般公共预算387252511.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5447940.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26506933.14元。

与上年对比增加37696204.89元,增加9.88%%，增加主要原因人员工资、项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 387252511.32元，其中:本年收入387252511.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387252511.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17502248.73元，增加4.73%，增加主要原因是人员增加，人员工资，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出419207384.46元。财政拨款安排支出 387252511.32元，其中：基本支出361238810.32元，与上年对比增加20248513.73元，增加5.94%，主要原因是人员增加，人员工资增加；项目支出26013701.00元，与上年对比减少2746265元，下降9.55%，主要原因是项目数量减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出286430946.7元，（基本支出260417245.7元，其中：人员经费256090503.49元，公用经费4326742.21元；项目支出26013701.00元）；208类社会保障和就业支出54469839.31元，210类卫生健康支出18905970.22元；221类住房保障支出27445755.09元。

“2050101行政运行”科目支出7663746.93元，主要用于局机关在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

“2050199其他教育管理事务支出”科目支出2270000元，主要用于局机关临时人员工资及遗属补助。

“2050201学前教育”科目支出16503873.08元，主要用于全县学前教育营养改善计划及项目工程建设。

“2050202小学教育”科目支出175453525.62元，主要用于全县项目工程建设及家庭经济困难学生资助。

“2050203初中教育”科目支出72584064.99元，主要用于全县解决部分历史欠债及家庭经济困难学生资助。

“2050204高中教育”科目支出1000000元，主要用于高中改扩建项目工程及普通高中县级补助。

“2050302中等职业教育”科目支出6504973.08元，主要用于中职学生资助。

“2050701特殊学校教育”科目支出26763.00元，主要用于义务教育学校公用经费县级配套资金。

“2050299其他普通教育支出”科目支出4424000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿、国家义务教育质量监测和专项教师培训费专项经费支出、项目工程建设及部分项目欠债。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出39970336.91元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

“2080501行政单位离退休”科目支出829982.4元，主要用于行政退休人员离退休工资支出。

“2080502事业单位离退休”科目支出12877496.00元，主要用于事业退休人员离退休工资支出。

“2080801死亡抚恤”科目支出792024元，主要用于职工遗属补助及死亡抚恤。

“2101101行政单位医疗”科目支出58185元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目支出17678652.01元，主要用于局机关事业在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出1169133.21元，主要用于社会保障缴费。

“2210201住房公积金”科目支出27445755.09元，主要用于局机关在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门预算未安排此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门预算未安排此项目。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门预算未安排此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计678000元，较上年增减少8800元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变动。

（二）公务接待费

镇康县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为152000元，较上年减少3200元，下降2.06%，国内公务接待批次为35次，共计接待735人次。

2024年公务接待费预算数较上年减少的原因是：认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为526000元，较上年减少5600元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费526000元，较上年减少5600元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

2024年公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行，乡镇学校公车不纳入县级保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县教育体育局（本级）2024年部门共申报项目136个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目136个，财政预算安排资金26013701.00元，财政专户管理资金5447940.00元，单位资金25506933.14元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县教育体育局2024年机关运行经费安排232650元，与上年对比减少5800元，下降2.43%，主要原因人员减少，相对应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县教育体育局（本级）资产总额290682200.00元，其中，流动资产22521100.00元，固定资产266094800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程492600.00元，无形资产1573700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19269300.00元，其中固定资产减少8694000.00元，无形资产增加367700.00元，流动资产减少10965100.00元，在建工程22100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。