监督索引号53092400328100000

中国共产党镇康县委员会党校预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党镇康县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4、负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、教研室、总务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党员干部培训。一是强化干部教育培训。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线，举办全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班、临沧市2023年度深入学习宣传贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”镇康县下沉培训班、全国村党组书记和村主任培训班、镇康县第二期中青年干部培训班、“税务铁军”培训班等67期5334人，抓实党的二十大精神的培训。二是强化理论宣传。根据“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”培训工作要求，派出5名教师参加宣讲，并制作党的二十大精神、党章、文化自信、乡村振兴、习近平生态文明思想建设等课件，到乡（镇）、县直部门宣讲，推动党的二十大精神进机关、进企业、进社区、进村组。

2.强化科研咨政服务。首先，扎实推进科研咨政。围绕生态环境保护、强边固防、现代化边境幸福村建设等课题，认真组织专题调研，撰写了《着力生态文明建设，推进国家可持续发展示范区—对生态文明建设与国家可持续发展示范区的思考》《锚定以文化人为党员干部培根铸魂》等咨政报告6篇，并在《共产党员网》等国家网站发布5篇、《云南日报》等省级平台发布1篇。其次，主动服务各级课题调研。配合省委党校、省社会主义学院、市委党校赴我县开展强边固防、乡村振兴、人民政协推动全过程人民民主发展的实现路径等课题调研，积极配合县政协文史教科文卫体委深入研究、编撰文史资料，总结镇康实践经验，宣传镇康“榜样”，在参与中贡献党校智慧。

3.推进师资力量建设。一是深入推进“名师”培养工程。认真组织干部职工参加中央、省、市党校（行政学院）举办的党校系统学习贯彻党的二十大精神师资培训，派出6名教师到复旦大学、省委党校、市委党校学习锻炼，4名教师到中国农业大学学习，不断开拓党校教师视野；培育3名临沧先锋讲师、5名临沧市干部教育培训优质师资库讲师。二是抓实教师教育培训。完善党校内部学习制度，严格落实每日早读会机制，实行干部职工上讲台制度，选派1名干部参与市级“红土地之歌”活动，获优秀奖；选派2名干部参与县级“爱我国防”活动，获优秀奖，不断在实践中磨炼干部职工的教学能力。联合县委教育工委、县总工会举办全县教职工技能和思想政治精品课大赛。精心录制3部精品课视频参加全市教职工技能和思想政治精品课大赛。

4.全力抓好机关党建工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，依据《2023年党建工作要点》，结合我校党建工作实际，研究细化了“三会一课”、理论学习、主题党日等方面的落实措施。订购《习近平谈治国理政》第四卷《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》《习近平关于调查研究论述摘编》等党的政策理论宣传材料，发放到党员干部手中，开展集中学习和个人自学，进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

5.推进全面从严治党工作。一是狠抓清廉党校建设。将“党校姓党”原则贯彻到一切办学活动中，坚持从严制校、从严制教、从严制学，有力推进校风学风大提升。二是制定《中共镇康县委党校2023年落实党风廉政建设主体责任清单》，建立清单、挂账销号，确保政令畅通、令行禁止。三是坚决扛起巡察整改政治责任。紧紧围绕“四个聚焦”撰写《中共镇康县委党校县委巡察汇报材料》，做到有情况、有问题、有分析、有措施。坚持问题导向，既抓“当下改”更重“长久立”，确保在“人”上具象见形，在“事”上见底到位，在“因”上正本清源，在“制”上筑牢堤坝。

6.统筹推进其他各项工作。积极推进意识形态工作责任制，

抓好正能强音，教育引导全体教职工自觉遵循党的政治路线、严守党的纪律和规矩，狠抓意识形态和网络意识研判工作，积极上报舆情信息和每日要情，确保意识形态工作有效落实；主动服务乡村振兴工作，派出1名职工驻村担任第一书记、1名副校长担任包村领导，有效服务乡村振兴；投入资金6000元为南伞镇营盘村邦东组群众办实事、解难事，助力现代化边境幸福村建设。统筹推进保密、档案、创卫等各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3282674.71元，其中：一般公共预算3182674.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年2958275.19元对比增加324399.52元，主要原因是干部教育培训经费增加和人员薪级工资、岗位工资、级别工资晋升等导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3182674.71元，其中:本年收入3182674.71，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3182674.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2701275.19元对比增加481399.52元，主要原因是本年度干部教育培训经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3282674.71元。财政拨款安排支出 3282674.71元，其中：基本支出2682674.71元，与上年2681275.19元对比增加1399.52元，主要原因是人员经费增加；项目支出500000元，与上年20000元对比增加480000元，主要原因是部教育培训经费增加。本年单位资金预算拨款支出100000元，与上年257000元对比减少157000元，主要原因是单位结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出2386088.39元，主要用于发放干部职工工资福利、干部教育培训、日常办公经费。

功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休173823.6元，主要用于单位退休人员工资支出。

功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280853.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

功能科目2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤7896元，主要用于遗属生活补助。

功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算安排支出50726.52元，主要用于在职参公管理人员医疗保险单位承担部分的支出。

功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算安排支出73902.41元，主要用于在职事业人员医疗保险单位承担部分支出。

功能科目2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出9318.67元，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200065.2元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17800元，较上年17877元减少77元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会党校2024年公务接待费预算为17800元，较上年17877元减少77元，下降0.4%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

公务接待费减少的主要原因是严格按照规定厉行节约，严格控制“三公”经费开支，认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党镇康县委员会党校2024年财政批复的一般公共预算项目有2个。其中，重点预算项目1个，为干部教育培训经费。项目预算绩效目标：充分发挥党校培训干部主阵地作用，通过承办主体班、联合办班的形式举办各类培训班50期5000人次以上。着力抓好思想引领，汲取奋进之力，不断学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会党校2024年机关运行经费安排59220元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校资产总额9830313.41元，其中，流动资产74273.49元，固定资产9756039.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少652795.07元，其中固定资产增加13200元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400328100111