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镇康县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

3.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

6.按照“一体两翼”的方针，组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区社会事业发展。

7.根据国家、省确定的贫困标准，及时掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作的实际问题，总结推广成功的扶贫开发经验和措施，做好扶贫监测统计工作。

8.负责全县扶贫干部培训工作，做好贫困地区人才引进，加强部门自身建设、扶贫干部队伍建设和党的建设，开展扶贫部门廉政文化建设。

9.负责做好扶贫开发宣传工作。

10.完成县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、计划财务股、信贷股、扶贫工程监督和人力资源中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展常态化监测帮扶。面向全体农村人口，以家庭为单位，重点围绕存在返贫风险的脱贫不稳定户、存在致贫风险的边缘易致贫户、突发严重困难户等监测对象，坚持线上、线下双向协同发力，常态化排查预警返贫风险，制定防范措施，落实帮扶举措，做到风险发现早、纳入程序简、帮扶措施准、帮扶成效实。要加大“政府救助平台”宣传推广力度，着力提高平台知晓率和使用率，确保群众反映的困难诉求及时快速核实处置。

2.促进脱贫人口增收。在促进脱贫人口收入持续增长方面下功夫。一是要抓实产业发展促增收，提高生产经营性收入水平。要做细做实糖、茶、果、烟、畜、咖啡、中药材等主导优势产业延链强链补链，因地制宜培育发展边民互市等新兴产业。要加大农业市场主体培育力度，不断提升农业市场经营主体带动群众增收能力。要采取股份、订单、劳务、租赁等多种联结方式，完善利益联结机制，提高生产经营性收入。二是要抓实稳岗就业促增收，提高工资性收入水平。要稳住存量，对已经在外务工的，各乡（镇）、县人社部门要加强与当地企业的对接，将他们稳在当地、稳在企业，做好教育引导和关心关爱工作；要扩大增量，坚持应转尽转、能转尽转，把有就业能力、外出意愿的人发动起来，推动就业规模最大化。要优化结构，坚持外出转移与就地就近就业两手抓，能到省外的向省外输，能出县外、市外的及时引导输出，能在当地就业的要找到就业的岗位；要提高质量，加强劳动技能培训，打造劳务品牌，提高农民就业能力、市场竞争能力；要发挥部门、基层组织、群团组织、中介组织作用，提高组织化、规模化输出水平。要多措并举，要采取扶持好帮扶车间吸收就业一批，依托当地企业和社会组织吸收就业一批，加大项目建设力度、开发公益性岗位吸纳就业一批，多渠道解决脱贫劳动力稳岗就业难的问题。三是要落实政策补助，稳定转移性收入水平。要精准落实好粮食直补、农机具补贴、农村低保等各类惠农补助政策，对特殊低收入群体做到应兜尽兜，最大限度保持政策性收入稳定。

3.加强扶贫资产管理。坚持公开透明，引导群众参与的原则，严格落实公示制度，提高扶贫项目资产后续管理和运营的透明度。在巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接框架下，按照现有资产管理制度及农村集体产权制度改革等要求，建立健全扶贫项目资产的长效运行管理机制，防止扶贫项目资产闲置和损失浪费，确保扶贫项目资产稳定良性运转、经营性资产不流失或不被侵占、公益性资产持续发挥作用为巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴提供更好保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3409205.76元，其中：一般公共预算2809205.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入400000元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年4160487.52元对比减少了751281.76元，下降18.06%，主要原因分析：一是年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费预算；二是2024年减少了春节慰问经费及其他收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2809205.76元，其中:本年收入2809205.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2809205.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3381366.12元对比减少了572160.36元，下降16.92%，主要原因分析：一是年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费预算；二是2024年减少了春节慰问经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3409205.76元。财政拨款安排支出 2809205.76元，其中：基本支出2709205.76元，与上年3194366.12元对比减少了485160.36元，减少了15.19%，主要原因分析：一是年内有2人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费的支出；二是项目支出比上年减少了2024年春节慰问经费87000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2080501行政单位离退休107690.4元，主要用于退休人员财政供给经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费277112.48元，主要用干部门在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗83995.2元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗38973.46元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出8743.91元，主要用于行政事业在职人员工伤、失业保险缴费支出。

6.2130501行政运行1461965.02元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费支出。

7.2130502一般行政管理事务100000元，主要用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接项目顺利实施。

8.2130550事业运行528729.41元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费支出。

9.2210201住房公积金201995.88元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县乡村振兴局无县对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年减少1000元，下降2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县乡村振兴局2024年公务接待费预算为17000元，较上年减少1000元，下降5.56%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

接待批次较上年减少了1次，接待人次减少了45人次，主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出，单位公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金100000元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0元，编制绩效指标1个，预算项目情况如下：

项目名称：2024年预算巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费。项目绩效目标：通过开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果、脱贫攻坚成果成效考核、组织召开巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴会议、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目督查、验收及组织乡镇业务人员集中修改数据等，保障巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目顺利实施。项目绩效目标：一是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作下乡检查次数不少于6次；二是组织乡(镇)数据管理人员集中修改全国扶贫系统数据次数不少于3次；三是组织召开乡村振兴专题会议不少于3次；四是全县脱贫攻坚成效考核次数不少于1次；五是乡村振兴项目验收合格率大于98%；六是干部群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县乡村振兴局2024年机关运行经费安排63450元，与上年76140元对比减少12690元，减少16.67%，主要原因是：年内有2人调出1人退休，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县乡村振兴局资产总额209594.17元，其中，流动资产80426.43元，固定资产129167.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2516146.34元，其中固定资产减少404282.26元（因2024年预算公开取固定资产净值，2023年预算公开取固定资产原值，导致固定资产减少），流动资产减少2111864.08元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400232800111