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镇康县档案馆2024年预算公开镇目录

第一部分 镇康县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，镇康县档案馆在县委、县政府的领导下，在省、市档案部门的精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，围绕中心、服务大局、全面依法履职，圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务，各项工作成效明显。

1、精准施策，档案资源建设取得新成效。为进一步丰富档案馆的馆藏资源，优化馆藏结构，规范档案管理，有效保护各个立档单位档案的安全和完整，充分发挥“为党管档，为国守史，为民服务”的职责，更好地为社会提供服务。一是加大档案进馆接收力度，认真开展到期档案移交接收进馆工作。根据镇康县档案局印发的《关于做好到期档案移交接收进馆工作的通知》要求，对全县各部门到期档案接收进馆工作做出部署安排，明确进馆档案的范围、质量和时间要求。二是大力提高服务质量和服务水平，尽心竭力履职。在搞好业务建设的同时，不断创新服务机制，强化服务意识，努力提高服务质量，端正服务态度。采取多种形式和途径，做好查借阅利用工作。在做好接待查阅利用的同时，积极开展电话查询和咨询服务，为全县经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、婚姻登记、下岗再就业以及基层社会治理等方面提供了大量资料。

2、多措并举，档案数字化建设稳步推进。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。一是档案信息化建设稳步推进。全面推进“数字化档案馆”建设，建立档案信息资源共享平台，将全力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，实现一体化服务资源共享平台。二是档案数字化建设不断规范。全县统一使用清华紫光档案管理软件，在县档案馆由第三方服务公司对全县需要实施档案数字化的立档单位进行全程服务，在县档案局的指导下，日常由县档案馆干部会同服务公司深入到各立档单位进行业务技术指导，为全面实现馆藏档案在线提供利用奠定基础。三是档案数字化安全保障能力不断提升。不断健全档案数字化建设机制，从硬件设施配备到软件设备购买上下功夫，规范数字化加工场所建设，健全完善工作制度。日常加强对档案数字化管理，从局域网建设到网络安全等方面由专人进行管理，并做好数据异地备份工作，确保档案实体和信息绝对安全，无失泄密现象发生。

3、强化安全，档案安全得到不断加强。一是不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，定期开展档案安全风险隐患排查整治工作，对馆藏档案需要进行保护和抢救的由专人负责，严格按规定进行全程保护，确保档案抢救的质量，进一步筑牢档案安全防线。二是档案安全保障能力不断提高。认真贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神和省档案局主要领导调研临沧，相关档案安全工作的安排部署，积极主动加强与县委县政府和县委分管领导的请示汇报，馆内已基本实现库房管理现代化，有效确保馆藏档案安全。

4、聚焦问题导向，县级国家综合档案馆业务建设不断提升。按省市档案主管部门对县级国家综合档案馆业务建设评价指出的问题，狠抓“全面学习、全面整改、全面提升”三大举措，以提高业务素质和综合能力为重点，以增强档案“收、管、存、用”一条龙服务效能为抓手，切实做好主职主业，全力做好整改工作“后半篇文章”。

5、落实全面从严治党，基层党建水平不断提升。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，始终以强化党的基层党组织建设作为主线，全面从严治党有力推进，聚焦主题教育、党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。

6、统筹兼顾，各项重点工作有效落实。

（1）坚决扛实责任，包“实”现代化边境幸福村建设。一是加强领导，压实工作责任。部门负责人第一时间亲自安排、亲自研究、亲自部署，明确一名班子成员具体抓落实，坚决扛实挂包责任。二是认领任务，全力推进现代化边境幸福村建设。及时成立工作专班，就现代化边境幸福村的建设分类指标、相关政策规定以开群众会和入户走访的方式进行宣传。三是率先垂范，从我做起。为切实担起“包”的责任，县档案馆要求干部职工认真学习掌握相关政策和指标，对挂包小区的短板弱项、紧迫任务做到心中有数，手上有招。

（2）乡村振兴工作有序推进。按县联席办的总体要求，派驻1名人员到南伞镇麻栗坪村开展乡村振兴工作，掌握麻栗坪村基本情况，了解村情民意。及时开展防止返贫动态监测，建立遍访台账，做好分析研判，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户纳入监测范围，守好不发生规模性返贫的底线。年内，班子成员带队到挂钩村开展遍访工作，完成全村遍访。

（3）其他中心工作全面落实。统筹抓好综治维稳、扫黑除恶、依法治县、民族团结、机关文化建设和信息宣传、政务公开、“放管服”改革、意识形态、保密、消防安全、禁毒防艾、创建国家卫生、创卫和健康县城等工作，整体工作全面落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1451751.53元，其中：一般公共预算1445669.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6082.42元。

与上年1458089.45元对比增加6337.92元，增长0.43%，主要原因：由于在职人员增加一人，去年单位自由资金精准扶贫档案专项移交接收经费已用完，同时政府购买人员工资根据镇政人社字〔2023〕136 号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供180元，人员工作支出增加，所以，财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1445669.11元，其中:本年收入 1445669.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445669.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1458089.45元对比增加6337.92元，增长0.43%，主要原因：由于在职人员增加一人，去年单位自由资金精准扶贫档案专项移交接收经费已用完，同时政府购买人员工资根据镇政人社字〔2023〕136 号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供180元，人员工作支出增加，所以，财务总收入较上年度增加.

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1451751.53元。财政拨款安排支出 1445669.11元，其中：基本支出1395669.11元，与上年对比1196227.45元对比增加199441.66元，增加16.67%，，主要原因分析单位自由资金纳入预算、公积金纳入预算、退休人员工资纳入预算，同时在职人员增加一人、政府购买人员工资根据镇政人社〔2023〕136 号号文件，调整最低工资标准的通知要求每人每月提供180元，人员工作支出增加，随之总体资金支出增加；项目支出50000元，与上年50000元无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2012604档案馆”项目支出1065714.20元，主要用于在职人员和政府购买人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、公用经费、政府购买人员公积金（单位部分）、商品和服务支出；

“2080501行政单位离退休”项目支出64387.2元，主要用于行政离休人员工资福利支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”项目支出146043.52元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；

“2101102事业单位医疗保险”项目支出64806.81元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

“2101199其他行政事业单位医疗”项目支出4729.54元，主要用于缴纳退休人员和在职事业人员的大病保险，及在职人员的生育保险。

“2210201住房公积金”项目支出99987.84元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4800元，其中：政府采购货物预算4800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31700元，较上年减少100元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县档案馆2024年公务接待费预算为31700元，较上年增减少100元，减少0.32%，国内公务接待批次为30次，共计接待241人次。

主要原因是根据往年公务接待情况，进行公务接待预算费用缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金5万元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县档案馆2024年机关运行经费安排33840元，与上年对比增加4230元，主要原因分析2023年12月在职人员8人比2022年12月7人增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县档案馆资产总额15380660.42元，其中，流动资产156399.18元，固定资产15220826.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3434.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少150108.75元，其中固定资产增加321989.30元，无形资产减少399.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值66928元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400324100111