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镇康县忙丙乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 镇康县忙丙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县忙丙乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县忙丙乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.忙丙乡财政所

2.忙丙乡农业农村服务中心

3.忙丙乡林业草原服务中心

4.忙丙乡水务服务中心

5.忙丙乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.忙丙乡社会保障服务中心

7.忙丙乡村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.努力做好党建提升；

2.经济持续健康发展；

3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作

4.项目统筹推进，基础设施大幅改善

5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升；

6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作；

7.生态建设成效明显；

8.招商引资取得新突破；

9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步；

10.社会管理机制更加健全；

11.工、青、妇工作积极发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 23人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,981,787.25元，其中：一般公共预算15,971,387.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2010399.98元。

与上年对比增加3378051.48元，同比上升23.13%，主要原因是：一是项目数量增加；二是2023年末单位岗位调整较大，人员招录、调进人数较多，导致人员保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,971,387.27元，其中:本年收入15,971,387.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,971,387.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1461659.87元，同比增长10.07%。主要原因分析2023年末人员增加，故工资福利支出与机关运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,981,787.25元。财政拨款安排支出 15,971,387.27元，其中：基本支出14,848,333.27元，与上年1417.17对比增加676605.87元，同比增长4.77%，主要原因是2023年末单位岗位调整较大，人员调出较多，导致人员保障支出增加；项目支出3,133,453.98元，与上年338000对比增加2795453.98元，同比增长827.07%，主要原因分析是由于项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010101行政运行151483.76元，主要用于人大人员工资、日常公用经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出;

（2）2010104人大会议50000元，主要用于人民代表大会支出用于保障每年开2次的乡人民代表大会经费开支；

（3）2010107人大代表履职能力提升63000元，主要用于农村人大代表履职能力培训支出；

（4）2010301行政运行2555102.02元，主要用于政府部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出等；

（5）2010302一般行政管理事务10000元，主要用于政府项目支出；

（6）2010650行政运行414361.66元，主要用于财政所人员工资、日常公用经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出;

（7）2013101行政运行1139611.56元，主要用于党委部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出；

（8）2030699其他国防动员支出15000元，主要用于基层武装部建设及日常支出；

（9）2049999其他公共安全支出44050元，主要用于民兵日常执勤伙食费支出；

（10）2070109群众文化423116.67元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（11）2080101行政运行317010.73元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（12）2080501行政单位离退休105600元，用于本单位行政退休人员的财政保障部分工资；

（13）2080502事业单位离退休168960元，用于本单位事业退休人员的财政保障部分工资；

（14）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1072483.2元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

（15）2080801死亡抚恤105780元，主要用于因公死亡干部职工遗属补助；

（16）2101101行政单位医疗190443.87元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

（17）2101102事业单位医疗285470.55元，主要用于去全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（18）2101199其他行政事业单位医疗支出33206.04元，离退休人员大病保险费用支出；

（19）2120201城乡社区规划与管理336132.83元，主要用于村镇规划服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（20）2130104事业运行1614300.21元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出、部门日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（21）2130204林业事业机构712282.96元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（22）2130399其他水利支出431239.29元，主要用于水务服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（23）2130505生产发展941004元，主要用于产业发展项目支出；

（24）2130705对村民委员会和村党支部的补助4029758元，主要用于行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

（25）2210201住房公积金761989.92元，主要用于在职人员单位部分公积金；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无此项公开数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16500元，其中：政府采购货物预算16500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148274元，较上年减少4646元，同比减少3.07%，具体情况如下：

因公出国（境）费

镇康县忙丙乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县忙丙乡人民政府2024年公务接待费预算为61774元，较上年减少1146元，减少1.82%，国内公务接待批次为99次，共计接待472人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县忙丙乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为86500元，较上年减少3500元，下降3.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费86500元，较上年减少3500元，下降3.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

忙丙乡人民政府2024年财政批复预算项目11个，其中重点项目4个。

项目名称：忙丙乡党校培训专项工作经费，财政预算安排资金10000元；项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记对云南工作的指示精神，按照省委十届九次全会、市委四届六次全会和县委十四届六次全会的部署要求，弘扬云南精神、践行临沧作风，巩固提升边疆党建长廊建设成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践 活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的 光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

项目名称：忙丙乡人大会议费，财政预算安排资金50000元；项目绩效目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义；准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则；切实加强党对县乡人大工作的领导；依法做好县乡人大代表选举工作；着力发挥县乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；严格规范人事选举任免工作；充分发挥县乡人大代表作用；切实加强县乡人大建设。

项目名称：忙丙乡人大代表履职经费，财政预算安排资金63000元；项目绩效目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。

项目名称：基层武装部工作（战备训练、国防动员、兵员征兵等）经费，财政预算安排资金15000元；项目绩效目标：确保我乡国防后备力量，街道武装等工作建设有效落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县忙丙乡人民政府2024年机关运行经费安排262260元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

与上年236880元对比增加25380元，增长10.71%，主要原因是：2023年末因人员招录导致人员增多，机关运行经费因而增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县忙丙乡人民政府2024年资产总额14531497.7元，其中，流动资产5797639.44元，固定资产5524862.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程3208996元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少184587.97元，其中固定资产减少67408.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800600111