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镇康县中心幼儿园部门2024年预算公开目录

第一部分 镇康县中心幼儿园部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中心幼儿园部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县中心幼儿园部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。

2.负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。

3.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）机构设置情况

镇康县中心幼儿园共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

镇康县中心幼儿园紧紧围绕深入学习贯彻落实党的二十大精神这条主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对照教育体育系统任务清单全面落实各项工作，着力解决社会关心的热点、难点问题，积极改善办园条件，最大限度满足家长的合理需求，引领全县学前教育健康发展。本年度重点工作如下：

1、树立服务意识、规范意识、质量意识、发展意识。幼儿园以提升保教质量为核心，构建以人为本、自主互动的管理运行机制，展示良好的园风和文化氛围。

2、加强政治理论学习和师德师风建设。通过读书活动、演讲活动等形式，增强教师的责任心和使命感，树立全心全意为幼儿和家长服务的意识。

3、开展多元化培训。提高教师的基本技能和科研能力，促进教师的专业成长。

4、加强幼儿园精细化管理。规范办园行为，通过常规检查和教学指导，提升幼儿园的教学管理水平和教师教学能力。

5、创设健康丰富的环境。强化普通话学习，以环境促教育，保证幼儿的发展。关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性、情感的养成。

6、加强幼儿安全、卫生意识。提高幼儿自我防范、自我保护意识，培养幼儿良好的行为习惯和日常礼貌用语。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,331,911.12元，其中：一般公共预算12,301,211.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,030,700.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15,131,255.23元对比减少799,344.11元，下降5.28%，主要原因分析是:教师减少对应的教师工资以及社会保险和住房公积金减少，本年学生营养改善计划项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,301,211.12元，其中:本年收入12,301,211.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,301,211.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,165,655.23元对比减少864,444.11元，下降6.57%，主要原因分析:教师减少，对应的教师工资以及社会保险和住房公积金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,331,911.12元。财政拨款安排支出 12,301,211.12元，其中：基本支出12,301,211.12元，与上年9，012，904.05对比增加3,288,307.07元，主要原因分析：本年非财政收入增加；项目支出0元，与上年655,200.00对比减少655,200.00元，主要原因分析是：学生营养改善计划项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201 学前教育”科目支出8,717,873.08元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出、在职人员工资，临时人员工资支出。

2.“2080502 事业单位离退休”科目支出563,533.20元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1,397,918.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102 事业单位医疗”科目支出620326.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199 其他行政事业单位医疗”科目支出42289.98元，主要用于职工保险缴费支出。

5.“2210201 住房公积金”科目支出959,270.40元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县中心幼儿园2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县中心幼儿园部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县中心幼儿园部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县中心幼儿园部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县中心幼儿园2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县中心幼儿园部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县中心幼儿园部门资产总额9,093,487.28元，其中，流动资产1,626,550.05元，固定资产7,061,256.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产405,680.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少95,045.42元，其中固定资产减少84,332.42元，无形资产减少10,713元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400336000300111