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镇康县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 镇康县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。

5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（赈济救护股）、组织宣传监事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，强化担当精神、提升落实能力，积极开展“三救三献”核心业务工作，积极探索建立可持续的募捐筹资渠道，切实增强和提高人道救助的“实力”和“能力”；关注弱势人群，充分发挥人道组织的力量和作用，降低自然灾害等紧急状况可能导致的各类风险；完善灾害应急体系，积极履行红十字会在防灾减灾、突发灾害应急、救灾物资储备、人道救援、灾后重建的工作职责;积极开展应急救护知识普及培训。

2.开展发展红十字志愿者、志愿队伍，红十字会团体会员、个人会员、青少年会员工作。积极开展推动无偿献血、遗体和人体器官捐献以及造血干细胞捐献的相关工作。

3.立足部门实际，学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和各项工作的重中之重，精心组织、周密部署，通过多种形式抓好学习教育培训。

4.根据县委县政府的部署安排，持续推进对缅合作交流和服务现代化边境幸福村建设、绿美镇康建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1221332.89元，其中：一般公共预算940992.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入80000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200340元。

与上年对比减少3682049.80元，下降75.09%，主要原因是2023年卫生健康支出预算中，疫情防控相关项目预算3847500元，2024年无该部分预算，财务总收入较上年度大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 940992.89元，其中:本年收入940992.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940992.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3648936.35元，下降79.50%，主要原因是2023年突发公共卫生事件应急处理项目金额较大，2024年无该项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1221332.89元。财政拨款安排支出 940992.89元，其中：基本支出857242.89元，与上年对比增加144813.65，增长20.33%，主要原因是部门在职实有人数增加，因此工资、保险、公用经费等基本支出增加；项目支出83750元，与上年对比减少3793750元，下降97.84%，主要原因是2024年无突发公共卫生事件应急处理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”84653.60元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。

“2081601行政运行”669155.88元，主要用于人员工资支出、机构运转经费和社会保险缴纳支出（工伤保险）。

“2081650事业运行”53750元，主要用于红十字会第七次会员代表大会会议相关费用支出。

“2081699其他红十字事业支出”30000元，主要用于开展应急救护知识普及宣传经费支出。

“2101101行政单位医疗”37565.04元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”2378.17元，主要用于生育保险支出。

“2210201住房公积金”63490.20元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11450元，较上年减少50元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县红十字会2024年公务接待费预算为1450元，较上年减少50元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

主要原因是根据去年公务接待情况，进行公务接待预算费用缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金83750元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。

3.基本支出：指行政、事业单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县红十字会2024年机关运行经费安排21150元，与上年对比增加4230元，主要原因是2023年6月份新招录1名参公人员，在职实有人数较2023年初增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县红十字会资产总额491871.95元，其中，流动资产462081.90元，固定资产29790.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11800.69元，其中流动资产减少27002.68元，固定资产增加15201.99元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400576100111