监督索引号53092400233200000

镇康县水务局2024年部门预算公开目录

第一部分 镇康县水务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县水务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

11.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务室、水资源股（水政法规股、镇康县节水用水办公室）、水土保持办公室（审批股）、水旱灾害防御股、水利水电股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设。

1、稳步推进帮东河水库、南伞河道治理项目、中山河至河外连通工程、“十三五”规划河道治理、镇康县农村供水3年专项行动等项目建设。

2.积极推进田头寨水库、茶山脚水库、绿水河水库、中厂水库工程等项目前期工作，完成界河二期（红石头河、板桥河）等项目竣工验收。

3.抓紧抓实水务常规工作（水旱灾害防御、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45167358.52元，其中：一般公共预算40045603.52元，政府性基金5042300.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入79455.00元。

与上年32202041.98元对比，增加12965316.54元，增长40.26%，主要原因是加大水利项目投入，对项目需求资金进行全覆盖预算，完整全面核算全年收入，故全年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入45087903.52元，其中:本年收入45087903.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40045603.52元，政府性基金预算财政拨款5042300.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年31951203.45元对比，增加13136700.07元，增长41.11%，主要原因是加大水利项目投入，对项目需求资金进行全覆盖预算，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出45087903.52元。财政拨款安排支出 45087903.52元，其中：基本支出7113703.52元，与上年7792326.95元对比减少678623.43元，减幅8.71%，主要原因是本年退休人员增加，减少在职人员工资及公用经费核算，导致基本支出减少；项目支出37974200.00元（其中：一般公共预算支出32931900.00元，政府性基金预算支出5042300元），与上年24158876.5元对比增加13815323.5元，增幅57.19%（其中：其中：一般公共预算支出增加23510423.5元，增幅249.54%，政府性基金预算支出减少9695100.00元，减幅65.79%），主要原因是加大水利项目投入，对项目支出需求进行全覆盖预算，故增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：2080501行政单位离退休216986.4元，主要用于单位统筹外行政退休人员工资发放；2080502 事业单位离退休299278.56元，主要用于单位统筹外事业退休人员工资发放；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出746729.28元，主要用于在职行政人员养老保险缴纳支出；2080801死亡抚恤103032.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；2101101行政单位医疗82321.59元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳支出；2101102事业单位医疗249039.53元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出25702.12元；主要用于单位行政事业人员大病保险支出；2130301行政运行1488706.64元（其中：人员经费1333455.52元、公用经费155251.12元），主要用于行政人员工资和公用经费保障支出；2130309水利执法监督1622838.36元（其中：人员经费1551896.52元、公用经费70941.84元），主要用于事业人员工资和公用经费保障支出；2130317水利技术推广1754862.12元（其中：人员经费1681648.68元、公用经费73213.44元），主要用于事业人员工资和公用经费保障支出；2130304水利行业业务管理50000.00元，主要用于河长制工作经费支出；2130305 水利工程建设31681900.00元，主要用于勐堆乡茶叶林村供水工程建设100000.00元，南伞水库除险加固工程建设1165000.00元，镇康县帮东河水库工程建设28740000.00元，镇康县南伞河道治理项目国开行贷款本息偿还1816900.00元，镇康县南伞口岸跨界河流整治二期工程200000.00元；2130310 水土保持240780.23元，主要用于镇康县南捧河小流域坡耕地综合治理项目240780.23元；2130314防汛10000.00元，主要用于防汛应急经费10000.00元；2130315 抗旱10000.00元，主要用于抗旱应急经费10000.00元；2130335农村供水439219.77元，主要用于2018年农村饮水安全巩固提升工程补助资金259219.77元，镇康县南伞镇营盘村供水工程补助资金180000.00元；2139999其他农林水支出500000.00元，主要用于2020年石漠化综合治理整治项目专项补助资金500000.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5042300.00元，主要用于临沧市“十三五”规划河道项目基金贷款镇康段项目本息补助资金5042300.00元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额79455.00元，其中：政府采购货物预算79455.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县水务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155000.00元，较上年156461.00元减少1461.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县水务局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县水务局部门2024年公务接待费预算为72000.00元，较上年72750.00减少750.00元，下降1.03%，国内公务接待批次为17次，共计接待91人次。

本年与上年相比接待费减少的主要原因是继续严格中央八项规定精神，坚持过紧日子政策，压缩公务接待费用，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县水务局部门2024年公务用车购置及运行维护费为83000.00元，较上年83711.00元减少711.00元，下降0.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费83000.00元，较上年83711.00元减少711.00元，下降0.85%。减少的主要原因是坚持厉行节约，充分发挥节能行动，减少不必要用车次数，压缩车辆费用，故公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县水务局部门2024年机关运行经费安排205206.40元，与上年229491.76元对比减少24285.36元，减幅10.58%，主要原因是落实过紧日子精神，在保单位运转的同时，杜绝浪费，减少不必要的公用支出，压缩公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县水务局部门资产总额904077888.15元，其中，流动资产52452596.71元，固定资产441306180.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程256159778.00元，无形资产11160.00元，其他资产0元，公共基础设施154148172.67元。与上年890817200.97元相比，本年资产总额增加13260687.18元，其中：固定资产增加3744942.65元，在建工程减少36294192.84元，非流动资产减少108338235.3元，无形资产增加0元，公共基础设施增加154148172.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400233200111