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镇康县地方产业发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县地方产业发展服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能，统筹搞好产业发展的宏观调控。

2.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划，拟订产业发展管理机制和目标考核方案并组织实施，督办落实。

3.负责做好产业技术队伍建设，牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范，服务农民、服务企业，充分调动基层发展产业的积极性；组织开展产业技术培训，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，不断提高镇康农业产业的市场竞争力

4.牵头做好地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓，协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

5.做好地方产业数据信息体系建设，统筹产业发展项目的研究、论证、储备、申报、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

6.做好农业产业研究和管理，牵头组织相关产业产品质量认证申报，开展相关产业地理标志证明商标的使用监督管理。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心共设置6个内设机构，包括：综合办公室、烟叶产业股、蔗糖产业股、咖啡产业股、茶叶生物产业股、项目规划股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将紧紧围绕着省、市、县有关产业发展的目标，牢固树立以人民为中心的发展思想，抢抓机遇，实现产业的跨越发展。

一是种植烤烟20000亩，收购烟叶30000担，均价33.5元/公斤，产值83750000元，税收18420000元；种植香料烟10000亩，收购烟叶30000担，均价29元/公斤以上，产值43500000元，税收9570000元。

二是按照蔗糖产业“315111”发展目标，2023/2024榨季，发展新植蔗90000亩，工业入榨量达1000000吨以上。抓好2022/2023榨季砍运榨工作，努力实现农业产量达707900吨，；工业入榨量610100吨。

三是完成咖啡育苗1200000株，新植咖啡2000亩，完成以干法加工为主的初加工生产线5条，年生产能力15000吨，新建咖啡精深加工生产线2条，年生产能力3000吨。

四是进一步抓好国家糖料甘蔗良种良法技术推广补贴兑付工作。

五是全力打造“两园”（马鞍山茶文化风情园、岩子头茶叶主题公园），“一城”（胞波国际茶城）、“一线”（黄金走廊茶旅路线）、“一馆”（厚轴茶体验馆），推动镇康茶产业发展新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4150457.08元，其中：一般公共预算3550457.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年对比财务收入减少3156077.56元，减少43.2%，主要原因分析一是一般公共预算收入中项目收入减少1000000元，基本支出增加3156077.56；二是单位资金预算收入减少2400000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3550457.08元，其中:本年收入3550457.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3550457.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少756077.56元，减少17.56%，主要原因分析是一般公共预算收入中项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4150457.08元。财政拨款安排支出 3550457.08元，其中：基本支出3550457.08元，与上年对比基本支出3306534.64元增加243922.44元，增长7.38%，主要原因分析一是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大；项目支出0元，与上年对比项目支出减少1000000元，主要原因分析是今年无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2010350-事业运行”基本支出2568184.38元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出425058.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“2101102-事业单位医疗”基本支出188619.59元。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出；

4.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出11649.23元。主要用于事业人员、退休人员大病保险支出和事业人员工伤保险支出；

5.“2080502-事业单位离退休”基本支出65221.80元，主要用于退休人员工资福利支出；

6.“2210201-住房公积金”基本支出291723.84元，主要用于事业人员住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

镇康县地方产业发展服务中心2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18200元，其中：政府采购货物预算3200元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加减少3500元，下降3.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

镇康县地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为8000元，较上年减少3000元，下降27.2%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因：加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为82000元，较上年减少500元，下降0.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费82000元，较上年减少500元，下降0.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：更加严格执行中央八项规定，使公务用车使用更加规范，从而减少不必要的运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县地方产业发展服务中心2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析镇康县地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额11728295.42元，其中，流动资产11591159.70元，固定资产137135.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5857697.24元，其中固定资产增加12291.17元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值36598元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400243600111