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镇康县勐堆乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 镇康县勐堆乡人民政府2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县勐堆乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义主旋律，创建中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.勐堆乡村镇规划服务中心

2.勐堆乡社会保障服务中心

3.勐堆乡财政所

4.勐堆乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.勐堆乡农业农村服务中心

6.勐堆乡林业草原服务中心

7.勐堆乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持优化环境，加大投资力度，夯实高质量发展基础。一是着力抓实项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”理念，全力抓好中央、省预算内投资等项目争取，继续申报勐堆乡人居环境整治提升、勐堆乡田园综合体、彭木山村、尖山村进村道路建设等项目；争取年内启动建设铜厂村塘上水地质灾害避险搬迁、勐堆——112国边防路、草山光伏发电等项目；瑞孟高速南伞至勐堆段建成通车，勐厂坝——竹瓦段国边防公路、茶叶林村沿边村河道治理工程、张笑地质灾害避让搬迁等项目建设完工并投入使用，澡堂坝“三养”度假村建成运营。二是着力优化营商环境。扎实推进依法行政、规范行政审批流程，承接好141项行政职权事项；深化“企业大走访大拜访”活动，深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，加大创业贷款宣传扶持力度，推动实现市场经营主体管理工作取得新成效。

2.坚持典型引路、强化示范引领，稳住高质量发展基础。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续用好“周一议三农”这个机制，深入推进“支部+企业+合作社+农户+基地”的利益联结机制，加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持力度，继续用好沪滇协作帮扶项目支持和中国农大挂钩帮扶等工作机制，确保帮扶效果最大化。二是持续壮大集体经济。进一步深化村企合作，以“一社十站”购销服务站为载体，发展更多服务业务；全力以赴做实“1116”规划目标，落实“325”利益分配机制，有力推动全乡经济发展。三是加大和美乡村建设。深入学习运用“千万工程”经验，大力实施乡村建设；持续推进农村人居环境整治提升，全面开展内六村农村生活污水治理；做好垃圾处理全过程，积极配合做好县级垃圾处理厂建设；深化拓展“擂台比武”机制成果，发挥区位优势和旅游资源，重点围绕边境村打造一批省、市乡村旅游重点村，力争建成乡村振兴示范村2个、精品村3个、美丽村庄2个、绿美村庄2个。

3.坚持产业强基、着力提档升级，培养高质量发展支柱。一是守住粮食安全底线。严格落实粮食安全政治责任，持续抓好耕地流出问题整改；推进撂荒地整治及张笑老寨子（大草坝）复垦复耕工作，严厉打击农村乱占耕地建房违法用地行为；持续推广“水稻+烤烟”“坚果+旱稻”“玉米+大豆”种植模式，增强“米袋子”“菜篮子”重要农产品供给能力。二是做大做强传统产业。认真落实甘蔗良种良法补贴政策，实施“坡改梯”7200亩，全面推广做实“三化”管理；持续巩固好村企合作新模式，实现多方受益以及良性循环发展；进一步推进“两烟”产业，拓宽群众增收渠道；进一步强化茶园管理，坚持茶叶综合防治，促进茶园生态良性发展；抓好核桃和坚果提质增效，稳步发展中草药、野菊花和竹子产业。三是延伸拓展特色产业。创新培育蜂蜜、金蝉花、金丝皇菊等创收特色产业，积极申报衔接资金产业项目；用好用活“村企联盟”和“一社十站”，借助企业平台扩大产品销售市场，进一步延伸特色产业链。

4.坚持生态建设，做实精管善治，厚植高质量发展优势。一是加强生态保护屏障。认真做好生态环境督查“回头看”工作，举一反三抓好整改；全面落实“河（湖）长制”，深入开展入河排污口排查整治和农村生活污水治理，常态化开展巡河、清河行动；落实土壤污染防治行动，严格控制使用化肥农药；健全完善“林长制”，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；严厉打击跨境走私、贩卖野生动植物等非法活动，提高生态系统质量和稳定性。二是推动绿美生态建设。深入实施绿美三年行动，全力打造宜居宜业宜游绿美勐堆新形象，计划全年实施绿化美化提升项目13个、投资800万元，确保绿美乡（镇）创建成功，建成绿美自然村10个，绿美河湖1个、绿美校园4所，绿美景区1个，绿美公里30公里，充分彰显自然生态之美、绿色发展之美、宜居宜业之美。

5.坚持底线思维、确保安全发展，筑牢高质量发展防线。一是抓实强边固防。持续深化“党政军警民”五位一体强边固防机制，健全完善边境立体化防控体系，严密防范和依法打击各类违法犯罪以及敌对势力和境外势力的渗透、破坏、颠覆、分裂活动；铸牢中华民族共同体意识，践行习近平总书记“三好”指示精神，巩固好“稳固安全的边境、幸福感恩的边民、美丽富裕的边疆”建设成果。二是抓实基层治理。不断完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，持续推进“八五”普法，坚持法治政府建设，促进政府治理规范化、程序化、法治化；常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打好第五轮禁毒人民战争，建设更高水平的平安勐堆。三是抓牢风险防控。树牢过紧日子的思想，把有限的资金用在发展上，用在老百姓身上，兜牢“三保”底线，严控一般性支出，严防政府债务风险；高度重视应急管理、防汛抗旱、森林防火、地质灾害等，全力抓好防灾减灾工作；严格落实安全生产责任制，做到“三管三必须”，扎实开展安全生产大检查，全面提高公共安全的保障水平。

6.坚持改善民生、牢牢守住底线，共享高质量发展成果。一是大力促进就业增收。落实落细就业优先政策，组织推动农民工技能培训和就业转移；组织开展新一轮农村劳动力转移就业调查，加强与县级行业部门协调联动；加大创业贷款、小额担保贷款扶持创业力度。二是加快健康勐堆建设。建强医疗机构，提高医疗质量；充分发挥茶叶林澡堂坝温泉资源优势，着力把勐堆建设成为辐射境外、服务周边的医疗康养胜地；继续申报茶叶林中草药种植基地建设项目，扎实推进健康产业快速发展。不断提升乡卫生院和村卫生室的服务能力，强化村级卫生医护人员业务培训，织牢公共卫生防护网，扎实推进爱国卫生运动“新7个专项行动”，倡导文明健康生活方式。三是提升社会保障水平。深入实施职工养老保险扩面增效专项行动，做好申报的6个居家养老服务站建设项目前期工作，持续做好退役军人就业扶持，配合“全国双拥模范县”创建工作，持续申报120套保障性租赁住房建设项目，进一步改善城镇居民住宿条件。四是提升义务教育水平。加大学前教育建设，持续做好控辍保学常态化清零，更加注重学生德、智、体、美、劳，不断促进学生全面综合发展。

7.坚持更高标准、更严要求，增强高质量发展本领。一是深化作风效能革命。巩固拓展主题教育成果，组织开展好政府系统集中性纪律教育；深入践行“三化三法”，强化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的理念，大力倡导和树立“十种鲜明导向”， 为勐堆高质量发展提供坚强有力的作风保障、能力支撑。二是深入推进依法行政。坚持科学民主决策，严格落实重大行政决策程序制度；组建综合行政执法队伍，严格规范公正文明执法；加强政务公开和政府信息公开，自觉接受人大法律监督和纪委监委、社会舆论、人民群众等各方面的监督，加强审计、统计监督。三是强化廉洁政府建设。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“四风”纠治，重点整治不担当、不作为等问题；坚决贯彻全面从严治党各项要求，认真组织开展好集中性纪律教育工作，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，永葆忠诚干净担当的政治本色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36929842.50元，其中：一般公共预算24929842.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12000000.00元。

与上年71246233.72元对比，部门财务总收入减少34316391.22元，同比下降48.17%，主要原因是今年项目预算数和单位资金预算数减少，故部门财务总收入预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24929842.50元，其中：本年收入24929842.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24929842.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年31246233.72元对比下降6316391.22元，同比下降20.21%，主要原因是2024年城乡社区服务岗人数和党支部预算数量减少，预算金额随之减少，以及沿边居民补助资金不纳入本单位预算，故财政拨款收入预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 36929842.50元。财政拨款安排支出24929842.50元，其中：基本支出16486529.50元，与上年对比减少107062.22元，下降0.65%，主要原因是城乡社区服务岗人数和党支部预算数量减少，预算金额随之减少。项目支出8443313.00元，与上年对比减少6209329.00元，下降42.38%，主要原因是沿边居民补助资金不纳入本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、2010101行政运行153036.44元，主要用于人大工资福利支出；

2、2010104人大会议50000.00元，主要用于安排人大会议费支出；

3、2010107人大代表履职能力提升63000.00元，主要用于代表务工补助及会议开展支出等；

4、2010301行政运行经费2601889.35元，主要用于政府工资福利支出；

5、2010302一般行政管理事务8250.00元，主要用于省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助经费；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出389600.64元，主要用于村（组）干部报酬等；

7、2010650事业运行517952.07元，主要用于财政所工资福利支出；

8、2012999其他群众团体事务支出100000.00元，主要用于职工之家建设；

9、2013101行政运行1136434.24元，主要用于党委工资福利支出；

10、2013102 一般行政管理事务10000元，主要用于乡（镇）党校工作经费支出；

11、2030699其他国防动员支出15000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费；

12、2049999其他公共安全支出422063.00元，主要用于边境一线伙食补助；

13、2070109群众文化444714.74元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

14、2080101行政运行320142.80元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

15、2080501行政单位离退休232320.00元，主要用于行政退休人员工资；

16、2080502事业单位离退休150706.20元，主要用于事业退休人员工资；

17、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1213404.80元，主要用于养老保险缴费支出；

18、2080801死亡抚恤158304.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

19、2100410突发公共卫生事件应急处理1000000.00元，主要用于边境立体化项目建设和活动板房建设；

20、2101101行政单位医疗209819.34元，用于行政单位医疗保险；

21、2101102事业单位医疗328629.04元，用于事业单位医疗保险；

22、2101199其他行政事业单位医疗支出37871.56元，主要用于机关事业单位工伤保险；

23、2120201城乡社区规划与管理222272.72元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

24、2129999其他城乡社区支出50000.00元，主要用于乡村振兴工作专项经费；

25、2130104事业运行1907744.50元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

26、2130204林业事业机构854545.82元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

27、2130399其他水利支出471607.88元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

28、2130504农村基础设施建设2470000.00元，主要用于现代化边境幸福村和乡村人居环境提升等项目支出；

29、2130505生产发展1330000.00元，主要用于现代化边境小康村农机基地、中草药种植、生猪养殖等产业发展示范项目和彭木山村弄岗高优蔗园建设项目建设；

30、2130705对村民委员会和村党支部的补助4273780.00元，主要用于村干部补助和村级工作经费；

31、2130706对村集体经济组织的补助200000.00，主要用于勐堆乡铜厂村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工厂建设项目建设；

32、2130799其他农村综合改革支出1200000.00元，主要用于勐堆乡竹瓦村农村生活污水治理建设项目；

33、2210201住房公积金861753.36元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分；

34、2240601地质灾害防治525000.00元，主要用于地质灾害防治补助；

35、2299999其他支出1000000.00元，主要用于镇康县勐堆乡边境物理阻隔项目。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264000.00元，较上年减少800.00元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县勐堆乡人民政府2024年公务接待费预算为124000.00元，较上年减少800元，下降0.64%，国内公务接待批次为194次，共计接待1550人次。

增减变化原因：响应政策，压缩标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年无变化；其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目 29个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目 29个，财政预算安排资金20443313.00 元。

1、勐堆乡2023年中央疫情防控财力补助（一般疫情防控）预算资金，财政预算安排资金200000.00元，总体目标：有效化解以前年度应付未付的疫情债务，能清尽清，推动全乡扎实开展好全乡边境村边境管控和疫情防控常态化工作，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，积极动员一切力量守好边境，保障好人民群众财产生命安全，促进全乡经济社会平稳发展。

2、乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金50000.00元，总体目标：依托现代化边境幸福村建设，加快各项乡村振兴项目建设，实现深化现代化边境幸福村建设成效得到持续巩固，助力乡村振兴工作取得实效。

3、勐堆乡单位资金基本经费，财政预算安排资金2000000.00元，总体目标：保障2024年日常工作运转，及时保障兑付各项补助，推动勐堆乡各项事业发展。

4、勐堆乡单位资金专项经费，财政预算安排资金10000000元，总体目标：实现政府资金的统一调度和管理，提高资金使用效益，助力全乡各项事业发展。

5、镇康县勐堆乡帮东村现代化边境小康村农机基地、中草药种植、生猪养殖等产业发展示范项目资金，财政预算安排资金700000.00元，总体目标：完成勐堆乡帮东自然村种植金丝菊10亩，完成现代化边境小康村农机现代化专业合作社2个，购置多功能农用拖拉机8辆，并进行示范推广； 项目实施结合“农米”种植，对勐堆乡帮东自然村50户农户生猪进行集中养殖，并对粪污进行资源化利用；加强帮东村产业基地建设，推动全村产业经济发展。

6、 勐堆乡帮东村村桩垃圾处理场建设项目专项资金，财政预算安排资金200000.00元，总体目标：解决了帮东村7个村民小组，387户1629人生产生活垃圾的处理，改善生活环境。

7、 镇康县勐堆乡边境物理阻隔项目资金，财政预算安排资金1000000元，总体目标：建设铁丝网24.8公里，加强边境安全管控，维护边境安全和稳定。

8、勐堆乡尖山村购销服务站建设项目资金，财政预算安排资金163300.00元，总体目标：建立“购销服务网络”，增加销售渠道，促进村集体经济收入。

9、人大代表履职能力提升工作经费，财政预算安排资金63000元，总体目标：勐堆乡2024年人大会议顺利召开，人大代表履职能力进一步增强。

10、 勐堆乡茶叶林村三块石自然村污水治理建设项目资金，财政预算安排资金25900.00元，总体目标：项目实施后能使自然村内农户污水有效收集处理，有效提升项目区群众人居环境，进一步推动项目村的产业发展，改变群众的思想观念和精神面貌。

11、 勐堆乡竹瓦村农村生活污水治理建设项目资金，财政预算安排资金1200000.00元，总体目标：建设污水管道和污水处理池，提升竹瓦村人居环境。

12、勐堆乡彭木山村弄岗高优蔗园建设项目专项资金，财政预算安排资金600000.00元，总体目标：进一步优化产业结构，增加群众收入，不断改善贫困地区基础设施及生产生活条件。

13、 勐堆乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目资金，财政预算安排资金400000.00元，总体目标：把帮东村、茶叶林村建成基础强、产业旺、环境美、生活好、边疆稳、党建牢的现代化边境小康村。

14、 勐堆村勐堆坝烤房配套电力架设工程资金，财政预算安排资金38800.00元，总体目标：完成勐堆村勐堆坝烤房配套电力架设工程扫尾工作，促进烤烟产业平稳健康发展。

15、勐堆乡铜厂村、尖山村、彭木山村、大寨村火腿加工厂建设项目专项资金，财政预算安排资金200000.00元，总体目标：带动尖山、铜厂、彭木山、大寨村火腿等农产品产业发展，增加农户收入和壮大村集体经济。

16、省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助经费，财政预算安排资金8250.00元，总体目标：通过做好省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助工作，进一步关心援镇干部，实现发挥援镇干部资源优势，激励援镇干部施展才华、干事创业、服务发展的目标。

17、勐堆乡街面卫生路工程资金，财政预算安排资金42000.00元，总体目标：有效完成勐堆乡街面工程改造，改善街容街貌，修缮路面，提升人居整体环境。

18、镇康县勐堆乡职工之家建设项目资金，财政预算安排资金100000.00元，总体目标：完成新建彩钢瓦大棚30㎡；新旧房屋改造160㎡；卫生间建设10㎡的改造，为职工提供开展活动阵地，促进职工之间交流，丰富职工业余生活。

19、2019年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金，财政预算安排资金525000.00元，总体目标：督促指导项目高质量完工，验收合格，及时拨付项目资金，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，推动勐堆乡社会稳定和经济发展。

20、勐堆乡帮东村现代化智慧水稻家庭农场建设项目资金，财政预算安排资金200000.00元，总体目标：建设智慧水稻家庭农场1个，促进产业健康发展，增加群众收入。

21、人大会议专项经费，财政预算安排资金50000.00元，总体目标：确保勐堆乡人大会议顺利召开，进一步加强对政府各项工作的督查。

22、 勐堆乡垃圾综合处理设施建设补助资金，财政预算安排资金1000000.00元，总体目标：新建垃圾综合处理场1个，有效解决集镇及周围农户垃圾处理问题，改善提升集镇及周边人居环境。

23、2023年10至12月边境一线伙食补助资金，财政预算安排资金422063.00元，总体目标：为常态化抓紧抓实边境疫情防控工作和边境管控提供有效后勤保障，促进全乡社会和谐发展。

24、勐堆乡帮东村饮水管网架设工程资金，财政预算安排资金100000.00元，总体目标：完成勐堆乡帮东村饮水管网架设3.33km，有效解决帮东村饮水问题。

25、25、勐堆乡2023年烤房维修工程资金，财政预算安排资金30000.00元，总体目标：完成勐堆村、铜厂村、尖山村烤房门、窗、房顶、水槽、线路、发动机等维修，保障烤房正常烘烤，推动烤烟产业稳步发展。

26、乡（镇）党校工作经费，财政预算安排资金10000.00元，总体目标：通过加强党员培训，并做好党建工作，抓出成效，提升核心竞 争力和农村基层党组织，实现促进党务工作依规有序开展，推动基层党建和重点工作有机融合，党群干群关系持续改善的目标。

27、 勐堆乡蚌孔村农村生活污水治理建设项目资金，财政预算安排资金300000.00元，总体目标：建设污水管道和污水处理池，提升蚌孔村人居环境。

28、勐堆乡2023年中央疫情防控财力补助（边境立体化项目）预算资金，财政预算安排资金800000.00元，总体目标：推动全乡扎实开展好全乡边境村边境管控和疫情防控常态化工作，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，积极动员一切力量守好边境，保障好人民群众财产生命安全，促进全乡经济社会平稳发展。

29、基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金15000.00元，总体目标：保障乡武装部日常办公运转和武装力量得到加强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2024年机关运行经费安排347640元，与上年对比增加10.78%，主要原因是年末在职人员实有数比去年增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县勐堆乡人民政府资产总额32134418.76元，其中，流动资产7377510.50元，固定资产2548510.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程22158000.00元，无形资产50398.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23386517.07元，其中固定资产增加132121.48元，在建工程增加22142000.00，无形资产减少36660.36元，流动资产增加1149055.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入18000元，其中出租资产206平方米，资产出租收入17112.43元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800400111