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镇康县地震局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；负责防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟订有关防震减灾工作地方性、规范性文件，并监督检查其执行情况，指导乡(镇)防震减灾工作。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”(地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员)建设；做好强震动监测设施的备案和工作；地震宏观异常的调查核实；参与上级组织震情会商、余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全县建设工程地震安全性评价和抗震设防监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；负责地震安全性评价单位从业监督管理，省内外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.负责开展防震减灾知识宣传教育，积极开展地震应急演练，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：设办公室、监测预报股、减灾管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持震情第一的观念，确实抓好震情监视跟踪工作。进一步增强震情跟踪工作的责任感和紧迫感，加强地震形势的研判，认真落实震情监视跟踪方案。完善跟踪工作机制、统筹人、财、物等各类资源，切实做好震情监视跟踪研判工作。加快推进国家地震烈度速报与预警工程云南分项目在我县的建设步伐，建立健全地震台站巡察机制，加强地震监测设备维护与管理，切实保障仪器设备正常运转。

2. 牢固树立大震意识，提高地震应急处置能力。

3. 组织实施好“十四五”防震减灾规划工作。在“十四五”开局之年开好局起好步。

4. 深化防震减灾宣传教育。深入开展防震减灾科普知识宣传活动，进一步提高社会公众防震减灾意识，促进广大群众正确了解和认识地震，增强地震避险和自救、互救能力，提高地震应急水平。

5.抓实县委、县政府和市地震局安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入886917.32元，其中：一般公共预算886917.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年862422.2元对比增加24495.12元，增长了2.84%，主要原因是镇康县地震局在职人员增加，2023年8月份新招录1名职工，所以工资、保险等各项支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入886917.32元，其中:本年收入886917.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886917.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年862422.20元对比增加24495.12元，增长了2.84%，主要原因是镇康县地震局在职人员增加，2023年8月份新招录1名职工，所以工资、保险等各项支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 886917.32元。财政拨款安排支出 886917.32元，其中：基本支出866917.32元，与上年862422.20元对比增加24495.12元，增长了2.84%，主要原因是镇康县地震局在职人员增加，2023年8月份新招录1名职工，所以工资、保险等各项支出增加；项目支出20000.00元，与上年74000.00元对比减少54000.00元，减少了72.97%，主要原因是去年单位自由资金纳入预算，有结转资金54000元，单位自有资金户金额已经使用完，无剩余资金结转到2024年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2240550 地震事业机构”支出606258.59元，主要用于工资福利、本单位机构运转经费等支出；

“2240501 行政运行”支出20000元，主要用于单位项目支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出90259.04元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；

“2080502事业单位离退休支出65316.60”元，主要用于单位离休人员工资福利支出；

“2101102事业单位医疗保险”支出40052.45元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出3240.24元，主要用于缴纳退休人员和在职事业人员的大病保险，及在职人员的生育保险；

“2210201住房公积金”支出61790.40元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24100.00元，较上年24201.50元减少101.5元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县地震局2024年公务接待费预算为24100.00元，较上年减少101.5元，下降0.42%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

主要原因是根据去年公务接待情况，进行公务接待预算费用缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金20000元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县地震局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县地震局资产总额513421.65元，其中，流动资产1114.65元，固定资产480917.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31389.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加140152.82元，其中固定资产增加194994.30元，无形资产减少896.88元，流动资产减少53944.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400341900111