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镇康县南伞中学2024年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。 坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施素质教育。重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、财务室、教科室、工会、总务处、德育处、教务处、团总支。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以一体化改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，狠抓落实。

3.加强教师队伍建设，提高教师思想道德素质和业务水平。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.不断加强德育工作，提高学校精神文明建设水平。

6.落实教育精准扶贫，狠抓控辍保学工作。

7.积极多渠道筹措资金改善我校办学条件。

8.狠抓义务教育基本均衡发展，力争各项指标达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制90人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18509441.85元，其中：一般公共预算17141647.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1367794元。

与上年17316006.03元对比增加1193435.82元,增长6.89%，主要原因分析：本年度将县级配套公用经费、县级配套特殊教育公用经费、县级配套困难学生补助、课后服务费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 17141647.85元，其中:本年收入17141647.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17141647.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17166006.03元对比减少了24358.18元，下降0.14%，主要原因分析：上年有3名教师退休，1名在职工勤人员死亡。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18509441.85元。财政拨款安排支出17141647.85元，其中：基本支出17047537.85元，与上年17166006.03元对比减少118468.18元，下降0.69%，主要原因分析：上年有3名教师退休，1名工勤人员死亡；项目支出94110元，与上年0元对比增94110元，增长100%，主要原因分析：2024年将城乡义务教育困难学生生活费补助县级配套资金41875元，城乡义务教育普通学校公用经费县级配套资金51069元，城乡义务教育特殊教育公用经费县级配套资金1166元纳入预算，2023年无以上项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050203初中教育”项目支出12376674.84元，主要用于事业人员工资福利、本单位机构运转经费、部分社会保险缴纳、商品和服务支出、公用经费、困难学生生活补助等。

“2080502事业单位离退休”项目支出423150元，主要用于事业离退休人员工资福利支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险”项目支出2004638.08元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”项目支出15792元，主要用于单位死亡职工家属的遗属补助。

“2101102事业单位医疗保险”项目支出889558.15元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。

“2101199其他行政事业单位医疗”项目支出53833.98元，主要用于缴纳退休人员和在职事业人员的大病保险，及在职人员的生育保险。

“2210201住房公积金”项目支出1378000.8元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞中学2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2023年度和2024年度均无“因公出国（境）费”预算。

（二）公务接待费

镇康县南伞中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门2023年度和2024年度均无“公务接待费”预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门2023年度和2024年度均无“公务用车购置及运行维护费”预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县南伞中学2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本部门2023年、2024年均无“机关运行经费”预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县南伞中学资产总额10405891.76元，其中，流动资产1512996.17元，固定资产8892895.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少244411.84元，其中，流动资产减少22487.44元，固定资产减少221924.4元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400336001200111