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镇康县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12、完成县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建促发展。一是认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，重视意识形态工作，激励引导干部职工不断增强政治感使命感责任感。二是认真履行一岗双责，将党风廉政建设融入日常工作，加强廉洁教育，抓实风险防控，引导干部学党规、明党纪、以案为鉴，做到警钟长鸣、红线不碰、底线不越。三是紧紧围绕抓基层、强基础、固根本的要求加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，规范党员档案、完善党建台账，推进党支部标准化、规范化、不断提高基层党组织建设质量。四是扎实开展“清廉云南、镇康行动”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等活动，按照规定动作和步骤不折不扣抓好贯彻落实，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，确保取得实实在在的成效。五是以“躺平式”干部专项整治活动为契机，进一步加强作风建设，强化机关内部管理，严肃工作纪律、提高工作效率、强化服务意识、规范干部8小时内外行为。六是紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦工作职责，做到在保密、双拥、现代化边境幸福村建设、乡村振兴、扫黑除恶、组织人事、干部队伍建设、综治维稳、全面深化改革、法治建设、爱国卫生、河长制、林长制等重点工作上强化组织领导，明确职责分工，落实专人负责，确保工作抓实抓细。

2.抓建设促投资。截至11月底完成向上争取项目资金6893.08万元；完成固定资产投资20.17亿元。一是瑞孟高速建投集团承建段完成合同段工程量的25%，交投集团承建段完成合同段工程量的85%，南伞至勐堆段计划年内建成通车，永勐高速镇康段加快推进。二是国道G219永德户乃至镇康白岩段可行性研究报告已编制完成并通过省发改委专家评审，即将获得批复，同步开展初步设计编制工作，争取年底开工建设。三是建成通车镇康县南伞城区环城中路项目，全长1.726公里，总投资1719万元；开工建设30户以上自然村通硬化路项目48条230.03公里，总投资23000万元，计划年底完工。四是开工建设镇康县中缅边境勐场坝至110界桩道坡丫口升级改造乘车执勤道路项目，全长22公里，总投资2100万元，计划年底完工；勐捧流水至双洞至108界桩公路项目，全长46公里，总投资1.9亿元，正在组织招标，计划年底开工。

3.抓争取促保障。紧抓国家“十四五”交通项目规划调整窗口期，完成30户以上自然村通硬化路940公里项目入库，总投资9.4亿元；通乡镇三级公路47公里，总投资2.11亿元；生命安全防护工程422公里，总投资4223万元；危桥改造项目9座，总投资1800万元。

4.抓养护保畅通。一是启动建设绿美交通项目14条（段）250公里，重点打造桃子寨至小炉场边防公路（茶山脚警务室至刺树丫口段）绿美交通示范路段，路线全长11.3公里，计划总投资1650万元，目前完成投资700余万元。其他13条（段）建设任务正按计划实施，目前，共完成投资1850.59万元。二是高度重视“四好农村路”全国示范县创建工作，成立领导小组，组建工作专班，制定工作方案，明确工作责任，细化工作措施，形成工作合力，全面推动“四好农村路”示范创建，于今年8月底顺利通过国家实地核查验收。三是认真组织汛期值班，严格落实“1262”预警监测机制，强化汛期公路保通工作，迅速完成“8.14”凤尾镇小水井村老白塘山洪泥石流灾害抢险保通工作，积极配合做好南伞镇道水村地质灾害临时安置工作。四是完成4个标段养护工程建设，完成投资800万元。加强路容路貌整治工作，累计投入人力3000余人次，机械台班800余个台班，投入资金320万元进行边坡养护、路肩杂草清理、公路绿化、弃土拉运等。今年以来，受长时间雨季影响，全县山体滑坡80条段，210处，塌方20600m³，目前已组织人力1200余人次，机械台班1600余个台班，投入资金500万元对道路进行保通保畅保洁。

5.抓运营管源头。一是开通客运班线32条，共开通农村客运班线19条，投放农村客运车辆94辆；有出租车174辆，网约车74辆，公交车9辆，旅游包车15辆，汽车租赁车辆48辆， 客运142辆，切实解决群众出行难的问题。二是培育规范物流、快递新业态，完善城乡寄递物流网络，目前全县有货运车辆1183辆，货运企业1家，汽车修理186家，邮政寄递业户13家，邮政快递网点已覆盖全县7个乡镇，75个建制村（社区）通邮率达100%。三是深入企业宣传国家政策法律法规，及时掌握企业生产经营状况，引导企业升规升限。通过积极引导帮扶，目前国良汽车售后服务中心个体户已转为企业，实现了镇康汽修行业零企业突破。四是持续深化“放管服”改革，深入开展“双随机、一公开”监管，不断提升综合监管效能，推动优化营商环境不断向纵深发展，加大“打非治违”力度，严查出租汽车、班线车辆、货运车辆、冷链运输车辆、网约车等违法违规经营行为共208起其中：等级评定超期20起；年审验超期64起；擅自改装104起；非法营运12起；擅自从事危货运输6起，无资格证2起。

6.抓安全保稳定。一是积极开展春节、五一、中秋、国庆、春运、两会期间、汛期等重大节日和重要时段安全生产大检查。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”以及“一岗双责”、“三个必须”的要求，以“治大隐患、防大事故”为目标，全面开展安全隐患大排查大整治，确保重大节日重要时段安全稳定。二是加大对物流企业、货运企业、客运站、网约车公司、出租汽车公司、驾校、修理厂等进行监督检查，共出动检查组8个，检查人员32人次，检查企业83家次，共查出安全隐患70条，已全部整改完成。三是加大对在建项目安全隐患大排查，排查出一般安全隐患32处，已全部整改完成；重大隐患16处，其中6处为市政府挂牌督办，10项是县政府督办，截至目前，已整改15项，有1项市政府挂牌督办的安全隐患正在整改；排查出道路风险点34项，列为重大风险的2项、较大风险的14项、一般风险的18项。针对排查出来的安全隐患和风险点进行了分类分级，建立了“问题清单”，切实把隐患管控好。四是加大对库区渡口安全监控，对大丫口库区4个渡口、大沙坝1个渡口周边及湖边监控设备及基础设施进行维护及安装更新，新增1台高清探头，6盏太阳能灯，升级五个渡口监控流量，做到24小时不间断监控到位，确保水运安全。一年来，全县交通运输领域没有发生安全生产事故，安全生产呈平稳态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 1人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入82,477,877.75元，其中：一般公共预算22,397,797.75元，政府性基金60,000,000.00元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入80,080.00元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入60,080.00元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0元，其他收入20,000.00元。与上年54,898,982.60元对比增加了 27,578,895.15 元，增长50.24%，主要原因分析：主要由于完善预算全覆盖，上年度未纳入年初预算的上级补助项目资金纳入年初预算和政府性基金预算拨款收入增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入82,397,797.75元，其中:本年收入82,397,797.75元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,397,797.75元，政府性基金预算财政拨款60,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年54,474,882.60元对比增加 27,922,915.15 元，增长51.26%，主要原因分析：主要由于完善预算全覆盖，上年度未纳入年初预算的上级补助项目资金纳入年初预算，增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 82,477,877.75元。财政拨款安排支出 82397797.75元，其中：基本支出6,003,057.75元，与上年5,991,308.15元对比增加11,749.6元，增长0.2%，主要原因分析：主要由于在职人员调整薪级工资标准增加了收入；项目支出16,394,740.00元，与上年48,483,574.45元对比减少了32,088,834.45万元，降低了66.18%，主要原因分析：公路养护、 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出公路建设比上年减少，所以项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501行政单位离退休费397,260.40元,主要用于单位离休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出546,947.04元，主要用于在职人员养老保险的社会保险缴费支出。

2080801死亡抚恤费47,568.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101101行政单位医疗74,015.80元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗168,691.95元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出17,660.84元，主要用于生育保险缴费支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60,000,000.00元，主要用于高速公路债券利息支出。

2130142农村道路建设支出100,000.00元，主要用于：直过民族自然村通硬化路建设支出。

2130504农村基础设施建设100,000.00元，主要用于：30户以上自然村硬化路林格寨自然村支出。

2130505生产发展300,000.00元，主要用于：南伞镇户育村东风组进村道路硬化建设支出。

2140101行政运行4,365,306.20元，主要用于：主要由于人员工资支出、机构运行经费和

2140104公路建设5,240,000.00元，主要用于：政府还贷二级公路取消收费后的项目建设支出。

2140106公路养护5,684,740.00元，主要用于：全县农村公路大中修及日常养护支出。

2140110公路和运输安全1,000,000.00元，主要用于：农村公路安防工程建设支出。

2140199其他公路水路运输支出 970,000.00元，主要用于：大丫口和大沙坝渡口改造支出。

2210201住房公积金385,607.52元，主要用于主要由于单位职工公积金（单位部分）支出。

2299999其他支出3,000,000.00元。主要用于流水至双洞至108公路建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年130,000.00元减少10,000.00万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为70,000.00元，较上年80,000.00元减少1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为25次，共计接待160人次。增减变化原因是：由于经费困难，严格执行了厉行节约的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费5万元，较上年5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县交通运输局2024年度机关运行经费预算安排122,670.00元，与上年126,900.00元对比同比减少4,230.00元，下降3.33%，主要原因分析：由于深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，缩减公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额6,251,590,436.16元，其中，流动资产17,786,972.29元，固定资产（净值）2,289,348.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程198,338,736.78元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）6,033,175,378.80元。与上年6,278,718,521.21元相比，本年资产总额减少27，128，085.05元，其中固定资产（原值）增加62,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400734800111