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镇康县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县林业和草原局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县林业和草原局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、政策法规与行政审批股、森林草原防火股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年根据习近平新时代中国特色社会主义思想统领全面工作，紧紧围绕“生态立县，绿色崛起”的发展理念，以生态修复为重点，以产业建设为抓手，以城乡绿化为载体，真抓实干，开拓创新，扎实推进林草产业高质量发展。

1.健全林长体系，紧盯责任落实。建立健全以党政主要领导负责制为核心的县、乡（镇）、村三级林长组织体系，划分林长责任区83个，设立三级林长176名、挂片负责人349名，聘用830名护林员为片区专管员，实现林草资源网格化管理全覆盖。

2.强化资源管护，筑牢保护防线。一是林草“两防”成效显著。狠抓林业有害生物监测防治工作。二是森林督查有序推进。三是执法力度持续升温。持续深入开展“打击毁林专项行动”，严厉打击侵占和破坏林草资源的违法犯罪行为。四是基础设施不断夯实。

3.加快城乡绿化，推动绿色发展。坚持把植树造林和国土绿化作为生态文明建设的重要举措，加快实施生态保护修复等重大工程。

4.抓实产业发展，助力乡村振兴。围绕临沧坚果产业发展“12345”工作思路及核桃产业三项措施，持续抓实林草产业健康发展。

5.严格审批流程，做好要素保障。按照“提前介入、主动衔接、绿色通道、保证定额、依法高效、全程服务”的原则，加大对涉林企业相关林草法律、法规宣传力度，进一步强化林草资源的管护。

6.加强党的建设，夯实发展基础。一是强化思想建设，着力武装头脑促进工作。二是抓实组织建设，实现党建质量有效提升。三是坚持正风肃纪，厚植风清气正的政治生态 。四是践行群众路线，提升干部队伍履职能力。同时针对工作重点，抓实临沧坚果实用技术、遥感判读、相关业务知识的培训，不断巩固提升全局干部职工的政治素养和业务素质，全力推动林草事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，参公管理编制9人，事业编制22人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，无编制车辆1辆（省级专项经费购买，不占用县级编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12054762.85元，其中：一般公共预算9653337.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2401425.43元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10,975,591.88元对比增加了1079170.97元，上升了9.83%，主要原因分析是进行预算全覆盖，完整全面核算全年收入支出需要，增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9653337.42元，其中:本年收入9653337.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9653337.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,975,591.88元对比减少了1322254.46元，主要原因分析2021年国家可持续发展议程项目专项资金—澳洲坚果产业园前期项目建设工作经费、2019退化草原人工种草试点等项目资金支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12054762.85元。财政拨款安排支出 9653337.42元，其中：基本支出7895337.42元，与上年7,591,134.88元对比增加了304202.54元，主要原因分析是规范完善预算全覆盖，在职人员增加，退休人员增加，导致基本支出增加；项目支出1758000.00元，与上年3,384,457.00元对比减少了1626457.00元，主要原因分析2021年国家可持续发展议程项目专项资金—澳洲坚果产业园前期项目建设工作经费、2019退化草原人工种草试点等项目资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501社会保障和事业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休215424.6元，主要用于行政退休人员财政配比退休人员工资支出。

2080502社会保障和事业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休339353.4元，主要用于事业退休人员财政配比退休人员工资支出。

2080505社会保障和事业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出809139.2元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴纳费用支出。

2080801社会保障和事业支出-死亡抚恤支出59364元主要用于单位职工死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗143702.37元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗215353.15元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28594.24元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

2110405节能环保支出-自然生态保护-草原生态修复治理支出315000元，主要用于草原生态保护修复。

2110799 风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出244000万元，主要用于石漠化治理支出。

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行2571854.02元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构2937002.08元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育130000元，主要用于城市县城面山项目支出。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理53000元，主要用于森林生态效益补偿工作经费。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾816000元，主要用于森林草原防火工作经费支出。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出5000元，主要用于林长制工作经费支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出195000元，主要用于澳洲坚果产业元前期建设支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出575550.36元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年70000元增加10000元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年相比无变化，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县林业和草原局2024年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。减少原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待人数及标准，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加20000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年较上年无增减变化；公务用车运行维护费60000元，较上年增加20000元，增长50%。增加的原因是本单位确实有6辆公务用车编制，根据一辆在编公务用车核算10000元，确实是60000元公务用车运行维护费，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县林业和草原局2024年机关运行经费安排186120元，与上年181890元对比增加4230元，主要原因分析是对比2023年在职人员较上年有变动，有3人退休，新调入人员2人，新招考录用2人；

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县林业和草原局资产总额21980298.36元，其中，流动资产12701548.81元，固定资产2584309.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程6682572.2元，无形资产11867.52元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额减少4000473.01元，其中，流动资产减少3464065.04元，固定资产减少534649.85元，无形资产减少1758.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092403300200111