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镇康县妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 镇康县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）机构设置情况

镇康县妇幼保健计划服务中共设置9个内设机构，包括：妇产科、孕产保健科、儿科、儿童保健科、B超室、检验科、总务科、后勤、收费室；本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及党建工作开展情况

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设和党建工作与我院中心工作同部署、同安排，并严格落实“三会一课”、“两学一做”、组织生活会制度、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员等制度，充分利用好“云岭先锋APP、学习强国APP”平台，开展线上+线下学习教育，推进“互联网+党建”和“六进”全覆盖工作，推动党员教育常态化。

我院严格党风廉政建设制度，认真执行《医院党风廉政建设责任制》规定，目前我院已层层签订党风廉政建设责任书。各科室已全部签订《医疗行业“九不准”承诺书》、《个人廉洁自律承诺书》，共签订116份。开展了酒驾醉驾问题专项整治工作，组织人人签订了《拒绝酒驾醉驾承诺书》，共签订101份。定期开展党纪党规学习、召开警示教育大会和收看警示教育片，共16次。进一步强化干部职工日常教育监督管理，规范工作行为，筑牢思想防线。我院不断加强医德医风行为规范，强化临床实践能力建设和医务人员“三基三严”培训，从而促进医护质量进一步提高，保障医疗安全，提高医护人员专业素质。坚持把政治学习和廉政警示教育常抓不懈。

2.核心指标完成情况

（1）孕产妇死亡率为 0死亡。

（2）孕产妇系统管理率 91.10%。

（3）5岁以下儿童死亡率 4.94‰。

（4）婴儿死亡率3.53‰。

3.主要指标完成情况

（1）艾滋病母婴传播率为0。

（2）新生儿代谢性疾病筛查98.31%。

（3）新生儿听力筛查99.67%。

（4）儿童营养包有效服用率 99.48%。

（5）孕产妇住院分娩率99.93%。

（6）产前筛查率89.08%。

（7）妇女常见病筛查率97.09%。

（8）“宫颈癌”筛查50.34%，“乳腺癌”筛查50.39%。

（9）0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 97.83%。

4.基本公共卫生服务项目指标完成情况

（1）孕前优生筛查：市级下达目标人群1500人，目标人群覆盖率达到80%以上。2023年1-12月全县完成检查人数1412人，完成率94.13%。

（2）地中海贫血各项任务：市级下达免费地贫血常规筛查目标任务数720对,2023年1-12月份完成728对，完成率101.11%。血红蛋白分析任务数100对，完成91对，完成率91%。基因检测任务数4对，完成3对,完成率75%，产前诊断任务数1对，完成0对。

（3）婚前医学检查：市级下达婚前医学检查工作任务指标达到90%以上,2023年婚前医学检查指标任务完成情况：1-12月份民政结婚登记1890人，婚前医学检查1793人，完成率94.87 %。

（4）增补叶酸预防神经管缺陷：市级下达目标人群叶酸服用率90%。2023年1-12月新增应服用人数1196人，新增服用人数1188人，叶酸服用率99.33%。

（5）艾滋病母婴阻断工作：全县孕期艾滋病、梅毒、乙肝初筛检测任务为2200人，截至于2023年12月31日完成HIV、梅毒和乙肝初筛检测各2263人，完成检测任务102.86%。对感染艾滋病病毒的孕产妇实施母婴传播，管理阳性孕产妇8人，阳性孕产妇服药率100%，婴儿服药率100%。

（6）避孕药具管理工作：2023年全县共有免费避孕药具发放网点76个，其中社会发放网点（活动发放）1个，主渠道发放网点（村、社区）75个。

自助发放机共11台，国家免费避孕药具发放机分别位于1.南伞镇卫生院、2.军赛乡卫生院、3.勐捧镇卫生院、4.勐堆乡卫生院、5.凤尾镇卫生院、6.忙丙乡卫生院、7.木场乡卫生院、8.镇康县人民医院、9.镇康县车站。

防艾安全套发放机共两台，分别位于1.镇康县妇幼保健院、2.镇康县中医医院。

2023年应使用药具人数 20172人，实际使用药具人数4703人、药具综合避孕率达23%，发放避孕药具人数4703人、随访人数4524人、随访率达96%。放置宫内节育器250例、取出宫内节育器168例，人工流产(引产)人数386例，女扎2例、男扎1例。（2023年4月到10月由于药具调拨不到位，导致该段时间免费避孕药具网点暂时没有药具发放、药具综合避孕率低、乡镇6台避孕药具自助发放机暂停使用。乡镇6台避孕药具自助发放机于10月恢复使用。）

（7）健康宣传教育：健康宣传教育（1-12月） ：完成22期健康咨询活动。发放宣传资料24900余份、宣传品发放20余种、活动现场受咨询服务6190余人，义诊686余人。单位公众号宣传共计34次，总浏览量7353，视频号宣传共计9次，总播放量5330。孕妇学校开班27期，参加262人次。宣传栏宣传共计6期。

（8）出生医学证明管理：出生医学证明管理 2023年1-12月全县活产数1534人，中国籍分娩993人，单缅分娩281人，双缅260人。共签发《出生医学证明》1436枚，其中首次签发1770枚（机构内签发1004枚，机构外签发374枚），首次签发率为95.29%；换发33枚（机构内换发32枚，机构外换发1枚）；行政补发25枚，废证4枚，其他原因作废（因启用第七版《出生医学证明》空白证作废）330枚废证率0.22%，有效控制在1%。全县库存结余出生医学证明140枚。

（9）强化危急孕产妇救治，加强高危孕产妇及儿童管理：2023年1-12月份全县上报高危孕产妇2255人，全县高危孕产妇乡级转县级101人次，县级转诊市级35人次，其中县级转诊31人，乡镇级转介转诊4人。截至2023年12月全县0-6岁儿童为13830人，1-12月筛查出新增高危儿童970人，高危儿童筛查率为7.01%。1-12月共管理高危儿童1928人。截至12月高危儿童结案1041人，目前正在管理887人。

5.临床保健业务开展情况

住院总人数1194人，门诊就诊人数64811人次，累计住院天数6280天，平均住院天数5.26天。2023年产科住院患者剖宫产人数192例，剖宫产率为32.05%，阴道分娩411例，其中镇痛分娩255例。镇痛分娩率为62.04%。产后出血16例，抢救成功率100%，新生儿窒息3例，抢救成功率100%。

2023年1-12月超声科共服务17200人次，2023年1-12月检验科合计服务45145人次。儿童保健部视力筛查1113人次，高危儿童管理401人，体检人数6529人次，新建档300人，建册240人，新生儿家访254人。

城乡居民医保资金纳入医共体总医院统筹拨付，1—12月医保资金使用1701691.70。实拨资金为673262.49元（不包含县医院统筹拨付的）。

6.招聘及人才培养

2023年是“十四五”规划的承上启下之年，人才培养成为我院重点培养工作，2023年招聘编外人员1名，为专业技术人员，2023年我院共派出进修人员19人次（医生医技12人次，护理7人次），其中5人为医院业务骨干，为打造一支技术过硬、本领够强的妇幼队伍奠定基础。

7.文化建设

文化既是一个医院的灵魂，又是医院的内涵气质，更是医院的向心力、凝聚力和核心竞争力。我院充分利用院区的基础设施，营造体现医院文化特色、温馨舒适的工作环境和诊疗服务环境。加强标示文化建设，使用规范的名称，规格统一、简约新颖、特色明显的院内标示牌、妇幼文化墙、预防接种标识、党建文化墙。充分利用医师节、护士节两个节日，开展宣誓、表彰活动，让每一位医务工作者不忘医者初心。

8.信息化建设

我院HIS系统升级投入使用后进行病例模板进行精确调整，提高医生工作效率的同时减少了一些不必要的麻烦；同时进行电子票据改革上线省去发票打印的繁琐，使得效率更进一步提高。

二、预算单位基本情况

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，因业务需要接受捐赠车辆2辆；无车辆编制故实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8226781.68元，其中：一般公共预算7626781.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入600000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

基本收入与上年7580274.24元对比增加46507.44元，上升0.06%，主要原因：事业人员工资、绩效工资、住房公积金纳入预算各项所有增长。项目收入较上年0万元对比增加了600000

元，主要原因：新增加了事业支出采购医疗设备600000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7626781.68元，其中:本年收入7626781.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7626781.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

基本收入与上年7580274.24元对比增加46507.44元，上升0.06%，主要原因：事业人员工资、绩效工资、住房公积金纳入预算各项所有增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8226781.68元。财政拨款安排支出7626781.68元，其中：基本支出7626781.68元，与上年7580274.24元对比增长46507.44元，上升2.4%，主要原因：事业人员工资、绩效工资、住房公积金纳入预算各项所有增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出：2100403-卫生健康支出-妇幼保健机构-人员经费5237888.13元，主要用于事业人员支出工资，2101102卫生健康支出-事业单位医疗400614.94元，主要用于事业人员医疗保险支出，2210201-住房公积金618877.44元，主要用于住房公积金，2101199-其他行政事业单位医疗支出28708.93元，主要用于事业人员大病保险，2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出902794.24元，主要用于事业人员养老保险支出。2080502-事业单位离退休437898元，主要用于事业人员退休费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2024年无县对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增减无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年无机关运行经费，原因是本部门属于医疗卫生单位，有医疗业务收入，本级财政只预算财政工资部分，无其它任何经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县妇幼保健院资产总额27033872.93元，其中，流动资产6648998.14元，固定资产16992649.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程3434460元，无形资产8680元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1445395.85元，其中固定资产减少1235000.04元，无形资产减少1680元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400536100111