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临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年预算公开目录

第一部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及镇康县委、县人民政府关于南伞园区建设发展的相关要求，拟订南伞园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区南伞发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、镇康县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区南伞发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成镇康县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、投资发展股、协调服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进园区规划工作。加强规划引领，进一步完善园区规划。一是抓牢做实一区三园控制性详细规划，明确各区域功能定位、发展界线，以规划引领园区科学有序发展。

2.着力完善园区工作制度。一是要优化园区管理体制和运营模式，理顺园区权责关系。推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，实行“园区+平台+企业”的体制。建立完善的企业准入、退出机制，对企业、项目入驻园区开展全过程跟踪服务，完善健全房屋资产租赁及管理、企业考核奖励等各项管理办法，加大园区各项指标考核评价和结果运用力度。二是建立联席会议机制。要加强同临沧边境经济合作区孟定园区、永和园区的沟通协调，积极争取边合区各项优惠政策，共同制定园区发展相关政策和措施，做到资源优势互补，共同发展。同时，要加强园区同县直各行业部门、各企业、行业协会等相关方面的信息流通，促进相互之间的沟通与协作，提高资源利用效率。

3.抗实园区经济发展任务。一是强化强招商引资。加大对外宣传，充分利用展会投资促进功能，组织、支持园区企业积极参加中国国际投资贸易洽谈会、中国西部投资贸易洽谈会、中国进出口商品交易会等重大展会，围绕重点产业链举办招商对接等投资促进活动，引导外资投向高新技术、现代服务、高端制造、现代农业等产业。打造园区线上招商平台，建立精准的招商数据库，积极探索“园区+平台+企业”的机制，引进运营公司，通过数字化平台提供项目咨询、企业信息查询、政策优惠、配套设施等全方位的招商信息，通过开展线上招商，对企业策划方法开展审查，简化招商流程，缩短招商周期。二是强化对外开放。积极实施“走出去引进来”的对外贸易发展策略，帮助企业用足用好现有的政策，积极促进进出口产品的换代升级。三是强化服务管理。强化主动服务企业意识，当好服务“店小二”，深入开展企业大走访，积极为企纾困解难，积极搭建企业交流平台，助推企业科技创新。探索建立企业参与园区开发建设的会商议事决策机制，营造诚信经营、公平竞争的市场环境。四是规范经济指标纳统管理加强同发改、工信、统计等部门的沟通对接，完成园区企业纳统范围的划定工作，能统尽统，做好每月的指标纳统工作。

4.全力推进基础设施建设。全力加快园区基础设施建设，提升园区承载能力和综合服务保障能力。一是全力推进南伞发展服务中心建设项目。二是加强投资项目服务管理。三是加快推进绿美园区建设工作。

5.抓牢园区安全生产工作。本着优化营商环境的宗旨，开展好企业走访，全程指导服务企业按要求开展安全工作，从项目立项到投产，全程跟踪服务。

6.其他工作。做好园区意识形态、党风廉政建设、党建、保密等工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6,924,104.09元，其中：一般公共预算 6,924,104.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10,982,547.99对比减少4,058,443.90元，减少的主要原因是2024年无政府性基金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,924,104.09元，其中:本年收入6,924,104.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,924,104.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,982,547.99元对比减少4,058,443.90元，减少的主要原因是2024年无政府性基金预算收入且安排项目支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,924,104.09元。财政拨款安排支出 6,924,104.09元，其中：基本支出1,784,104.09元，与上年1,916,039.99元对比减少131935.59元，减少的主要原因是与上年相比人员减少1人,人员工资及经费减少；项目支出5,140,000.00元，与上年9,066,508.00元对比减少3,926,508.00元，减少的主要原因是2024年无政府性基金安排支出且县财政安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按功能科目分组：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213,322.88元，主要用于在职人员养老保险支出。

2.2100410突发公共卫生事件应急处置400,000.00元,主要用于支付疫情防控项目支出。

3.2101102事业单位医疗94,662.03元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出5,570.54元，主要用于在职人员大病保险。

5.2150516工程建设及运行维护支出2455000.00元，主要用于镇康国门双创项目、白岩村35千伏变电缆套管项目、设计中心建设项目建设。

5.2150550事业运行2,264,339.68元，主要用于在职人员工资福利支出1,268,300.88元,公用经费46,530.00元,工会经费9,508.80元，工业园区路灯运维费100,000.00元,工业园区设计研发中心日常运转经费40,000.00元,镇康数字创新创业产业园运营服务经费800，000.00元。

6.2150599其他工业和信息产业监管支出1,345,000.00元，主要用于支付中国南伞国际会展中心及进出口道路连接线绿化美化项目资金1,000,000.00元镇康白岩村竹木加工厂建设项目技术服务专项经费90,000.00元，园区历年建设项目前期经费255,000.00元。

7.2210201住房公积金146,208.96元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,700.00元，其中：政府采购货物预算9,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年公务接待费预算为46,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.13%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

本年比上年减少的原因是：严格执行中央八项规定精深，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年机关运行经费安排46,530.00元，与上年相比减少8,460.00元，减少的主要原因是人员调出,故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心资产总额816,383,872.8元，其中，流动资产28734701.46元，固定资产206,629.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程777,592,742.11元，无形资产9,849,800.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,315,129.0元，其中无形资产增加9,849,800.23元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400147600111