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镇康县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 镇康县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策；贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务；为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助；为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务；为镇康县大型突发性灾害事故救援工作；完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置41个内设机构，包括：门急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、皮肤科、儿科、妇产科、五官科、中医科、精神科、重症医学科、防艾科、呼吸与危重症医学科、血透室、麻醉科、功能科、检验科、放射科、输血科、病理科、药剂科、消毒供应室、洗衣房、收费室、综合办公室、人事科、医务科、科教科、医保物价科、护理部、感控科、病案室、内审科、总务科、财务科、设备科、采购科、信息科、项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造区域医疗中心。

一是加快推进中缅友谊医院、县人民医院医技综合楼、方舱医院建设项目，提升区域医疗中心辐射能力。力争到2024年底，新医院基础设施建设基本完成；同时，积极争取人员编制保障。二是通过提质达标验收，巩固二级甲等医院创建成果，开展新一轮等级医院评审，到2024年争取达到国家“县医院医疗服务能力建设推荐标准”。三是通过学科建设拓展业务，推进临床服务“五大中心”建设，力争2025年临床服务“五大中心”全面建成。

2.统筹规划筑牢基层网底。

倡导和树立人民群众“大健康”理念，医防融合，抓实基本公共卫生工作，优质资源下沉，充分发挥医共体职能，完善“一点三线两机制”发展布局。对内形成以县人民医院为中心的“一点三线”服务格局，勐捧、勐堆、南伞边境一线，要放眼境外，服务境外；木场、军赛一线，要让患者信得过、留得住；凤尾、忙丙一线，要引导患者就近就医，促进共同发展。对外形成以“传染病防控相互协作”和“医疗服务相互协作”的“两个协作”机制，在保障县内群众就医的同时辐射境外需求。

3.保障医疗服务能力提升。

以党建为引领，着力打造忠诚型医院、创新型医院、服务型医院、担当型医院和廉洁型医院，实现党建立院、创新强院、服务兴院、担当树院和清廉护院。强化医疗服务能力要素保障，重点加强人才队伍与学科能力建设，以群众和医务人员获得感和幸福感为出发点和落脚点，结合医院三年人才培养计划，2024年外派进修不少于60人；巩固完善急诊急救“五大中心”建设成果，健全完善医共体高质量管理“五大中心”建设体系，到2025年全面建成达标并验收通过。

4.推进紧密型县域医共体建设。

以县人民医院为中心，围绕“八个统一”的管理和“县级强、乡级活、村级稳”的改革要求，逐步构建管理、服务、责任、利益“四位一体”的紧密型县域医疗卫生共同体，继续深化医药卫生体制改革工作。积极争取政策支持，在编制管理、人员柔性流动和医保总额打包付费等给予更多自主权，争取县乡两级编制管理纳入打包备案，积极争取乡镇卫生院具备执业医师、中级职称、高级职称等资格的医务人员生活补助和人员柔性流动乡镇补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制131人。在职实有408人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助125人，财政专户资金、单位资金保障275人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,037,825.65元，其中：一般公共预算20,536,937.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,888.00元。

与上年对比财务总收入减少88,363,469.60元，下降73.39%，主要原因是2024年疫情防控财政项目预算减少4,959,838.79元，导致一般公共预算减少3,564,357.60元；事业收入预算减少85,300,000.00元，最终财务总收入减少88,363,469.60元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,536,937.65元，其中:本年收入20,536,937.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,536,937.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少3,564,357.60元，主要原因是2024年疫情防控财政项目预算减少4,959,838.79元,所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,037,825.65元。财政拨款安排支出20,536,937.65元，其中：基本支出20,536,937.65元，与上年对比增加1,395,481.19元,增长率7.29%，主要原因是职工职称晋升工资标准提高，同时各类保险公积金也随之提高；项目支出0元，与上年对比减少4,959,838.79元，主要原因是2024年疫情防控财政项目预算减少4,959,838.79元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出：

2080502 事业单位离退休1,155,745.80元，主要用于事业人员退休费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,258,436.78元，主要用于事业人员养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,129,218.39元，主要用于事业人员职业年金支出；

2100201 综合医院13,372,837.47元，主要用于事业人员工资、工会经费、失业保险支出；

2101102 事业单位医疗1,002,181.32元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出70,193.26元，主要用于事业人员（含离退休）大病保险、工伤保险支出；

2210201 住房公积金1,548,324.63元，主要用于事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年无增减变动，主要原因分析：本部门为差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县人民医院资产总额152,887,238.81元，其中，流动资产68,642,648.87元，固定资产66,343,739.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,922,168.96元，无形资产4,978,681.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52,489,711.98元，其中固定资产减少10,020,748.49元，无形资产增加3,760,849.37元，流动资产减少48,722,871.66元，在建工程增加2,493,058.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400556200111