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镇康县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 镇康县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强干部培训，强化队伍建设。积极组织干部职工参加全国供销总社、省、市供销社和有关部门举办的各类培训，不断提高供销社干部队伍综合素质和履职能力，强化供销人才引进工作。

2.全力培育壮大社有企业。深入贯彻落实和对标对表习近平总书记重要指示批示和中发〔2015〕11号文件精神，严格按照《组建方案》内容，认真组织实施供销集团公司组建相关工作，将综合改革与实施供销合作社培育壮大工程、供销合作社治理体系以及治理能力现代化建设统筹推进，加快复制推广成熟经验做法，加快形成更多制度成果，在乡村振兴战略中发挥供销社的作用。

3.切实抓好党风廉政建设、意识形态、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等重点工作。按照县委的部署要求，继续抓好党风廉政建设、意识形态、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、乡村振兴、保密、综治维稳、档案、爱国卫生运动及创建国家卫生县等各项工作。

4.常态化抓好安全生产工作。落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，关键时间节点不定期深入社有企业各个经营网点开展安全生产情况督促检查；广泛深入开展安全生产知识宣传教育，提高企业负责人、安全管理人员、从业人员的安全意识和管理水平。督促安全生产责任制尚未健全完善的经营网点尽快健全完善，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1970714.61元，其中：一般公共预算1970714.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1957556.69元对比增加13157.92元，增长0.67%，主要原因分析在职人员保险基数增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1970714.61元，其中:本年收入1970714.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1970714.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1957556.69元对比增加13157.92元，增长0.67%，主要原因分析在职人员保险基数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1970714.61元。财政拨款安排支出 1970714.61元，其中：基本支出1950714.61元，与上年1937556.69元对比增加13157.92元，增长0.68%，主要原因分析在职人员保险基数增长；项目支出20000元，与上年20000元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501-行政单位离退休”基本支出86181.6元。主要用于机关事业单位离退休人员工资支出。

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出187372.32元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080801-死亡抚恤”基本支出11892元。主要用于机关事业单位遗属补助。

4.“2101101-行政单位医疗”基本支出83146.47元。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.“2101199-其他行政事业单位医疗”基本支出6038.15元。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.“2160201-行政运行”基本支出1435554.83元。主要用于机关事业单位职工工资支出及本部门的机构运转经费。

7.“2160299-其他商业流通事务支出”项目支出20000元。主要用于基层组织建设发展。

8.“2210201-住房公积金”基本支出140529.24元。主要用于机关事业单位职工单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18254元，较上年18818减少564元，增下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：历年来镇康县供销合作社联合社无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

镇康县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为9127元，较上年9409元减少282元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待175人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为9127元，较上年9409元减少282元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9127元，较上年9409元减少282元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县供销合作社联合社2024年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及复印费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排42300元，与上年42300元对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额649287.78元，其中，流动资产174816.47元，固定资产470781.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3690元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118783.7元，其中固定资产减少18333.12元，无形资产减少1230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400147500111