监督索引号53092400335700000

镇康县文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 镇康县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县文化和旅游局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。

2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。

3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。

4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。

5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。

6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。

7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拟定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。

8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。

所属单位6个，分别是：

1.民族文化工作队

2.文物管理所

3.文化馆

4.图书馆

5.非物质文化遗产保护中心

6.文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.做好全县乡镇综合文化站评估定级工作。2.积极向上争取项目资金支持。3.做好“国门文化”建设工作。4.围绕主题主线抓好文艺精品创作。5.持续开展“我们的中国梦 文化进万家”系列文化惠民活动。6.持续推进图书馆服务工作。7.持续加大文物保护巡查力度。8、持续加大非遗挖掘传承力度。9.持续提升旅游发展工作。10、持续做好文化旅游市场安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11893714.01元，其中：一般公共预算10693714.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1200000元。

与上年10863977.26元对比增加1029736.75元，增长率9.48%，主要原因增加其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10693714.01元，其中:本年收入10693714.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10693714.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10369492.11元对比增加324221.9元，增长率3.13%，主要原因2024年人员增加2人，故工资福利增加、各项保险费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11893714.01元。财政拨款安排支出10693714.01元，其中：基本支出9437714.01元，与上年8923852.11元对比增加513861.9元，增长率5.76%，主要原因分析增加社会保障和就业支出117946.04元、行政人员经费增加150769.1元；项目支出1256000元，与上年1435640元对比减少179640元，主要原因分析减少民族文化工作队服装、道具、设备经费。

2070101行政运行2349435.14元，主要用于行政人员工资福利支出、公用经费支出等；

2070104图书馆10000元，主要用于图书车辆维护维修燃油、车辆保险费支出等；

2070107艺术表演团体5092840.98元，主要用于事业人员、临时人员工资福利支出、民族文化工作队工作经费支出等；

2070109群众文化266800元，主要用于文化辅导员工资福利、车辆维修维护及燃油、车辆保险费等；

2070111文化创作与保护46000元，主要用于县级非遗传承人补助；

2070112文化和旅游市场管理200000元，主要用于“一部手机游云南”网络租赁费、赐福彝寨提升项目；

2070199其他文化和旅游支出450000元，主要用于镇康县影剧院舞台、灯光改造经费、镇康县美丽县城民族文化工作队改造经费、镇康县历史文化遗产展厅经费；

2070204文物保护10000元，主要用于文物消防设施购买、文物安全检查差旅费等；

2070801行政运行167530.05元，主要用于日常经费支出；

2079999其他文化旅游体育传媒支出250000元，用主要用于图书馆、文化馆活动支出；

2080501行政单位离退休63360元，主要用于行政退休人员基本退休费。

2080502事业单位离退休240314.4元，主要用于事业退休人员基本退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出773904.16元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤23784元，主要用于遗属人员补助；

2101101行政单位医疗118761.2元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗224658.77元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出24193.8元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2101301 城乡医疗救助1848元，主要用于电影公司退休人员大病保险；

2210201住房公积金547813.56元，主要用于在职人员住房公积金；

五、县对下专项转移支付情况

本部门2024年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181214元，较上年减少5511元，下降2.95%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

镇康县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

镇康县文化和旅游局因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县文化和旅游局2024年公务接待费预算为73014元，较上年减少2258元，下降3.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

镇康县文化和旅游局根据预算要求逐年压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为108200元，较上年减少3253元，下降2.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费108200元，较上年减少3253元，下降2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

镇康县文化和旅游局根据预算要求逐年压缩三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度镇康县文化和旅游局共申报项目个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排1256000元，编制绩效目标9个。其中：1、镇康县“一部手机游云南”网络租赁专项资金，财政预算安排100000元，总体目标：确保镇康县“一部手机游云南”智慧景区建设11路景区慢直播、4个智慧厕所、1个智慧停车场相关建设点专用网络安全畅通，有力保障各项工作顺利开展。2、镇康县文物保护经费。财政预算安排10000元，总体目标：确保镇康县文物保护工作有序开展。3、镇康县民族文化工作队设备、服装、道具经费。财政预算安排300000元，总体目标：完成镇康县深化国有文艺院团改革，让文艺院团改革顺利开展。4、镇康县全域旅游规划项目经费。财政预算安排100000元，总体目标：保障镇康县全域旅游规划工作顺利开展。5. 镇康县美丽县城民族文化工作队改造项目经费。财政预算安排250000元，总体目标：美丽县城民族文化工作队改造。6、镇康县影剧院舞台、灯光改造项目经费。财政预算安排100000元，总体目标：镇康县影剧院舞台、灯光改造。7、镇康县历史文化遗产展厅项目经费。财政预算安排100000元，总体目标：建设镇康县非遗展厅。8、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金。财政预算安排250000元，总体目标：引导和支持基层公共文化服务体系建设， 加强村级文化活动场所能力提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化；加强文化遗产保护工作，大力弘扬、传承优秀的文化遗产；加强“国门文化”建设，促进“国门文化”活动内容与形式的丰富性与多样性，树立国门文化新形象；加强公共文化服务能力，丰富服务内容，满足群众基本文化需求。9、县级传承人补助经费。财政预算安排46000元，总体目标：通过补助46名传承人，使传承人传习活动有序开展，进一步传承弘扬镇康民族民间优秀传统文化，提高我县非遗项目的传承力度，扩大民众对我县非遗项目的关注度，推动国门文化建设的繁荣与发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县文化和旅游局2024年机关运行经费安排173430元，与上年对比增加8460元，主要原因2024年在职人员增加2人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县文化和旅游局资产总额10990547.45元，其中，流动资产773568.43元，固定资产5902912.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程4058748.67元，无形资产255317.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3603682.88元，其中固定资产增加327020.41元，无形资产减少29810.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400335700111