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镇康县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区内道路交通管理、宣传和安全预防；负责维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，负责纠正、处罚交通违法行为；负责预防和处理交通事故；负责开展交通安全宣传；负责按照规定执行道路交通安全保卫任务；负责先期处置公路上发生的治安、刑事案件；负责法律、行政法规、公安部及省公安厅有关道路交通安全管理规定的其他工作职责；承办领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、南伞道路交通管理中队、凤尾道路交通管理中队、勐捧道路交通管理中队、军赛道路交通管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大队伍建设管理，一是强化建章立制。利用“每周一学”制度，常态化开展党章、党规、党纪、法律法规和各类纪律规章的专题学习，进一步增强民辅警制度意识、规矩意识、纪律意识、红线意识，做到知敬畏、存戒惧，有令即行、有禁即止、令行禁止，坚决守住道德底线，不越制度红线，不碰法律高压线，切实扎紧制度“笼子”。二是强化党性教育。严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等载体，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的创新理论的学习教育工作，不断提升民辅警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，并依托红色教育基地，开展参观研学活动，引导全警不忘初心使命，传承红色基因，赓续红色血脉，弘扬优良传统，坚定理想信念。

2.交巡所融合，以“交巡所”改革为动力，深化道路交通事故预防“减量控大”工作。推动治理模式向事前预防转型，协同共治，推进“交巡所”职能融合，是全面深化公安交管部门警务机制改革的内在要求，是防范街面勤务风险的有效路径，对加强社会面治安防控、交通疏堵、突发应急事件处置、重大勤务安保具有重大现实所需，也是提升基层社会治理能力水平和群众安全感、获得感、满意度的形势所迫，是提高公安业务规范化水平和执法公信力，促进公安交管工作转型升级、推动公安交管工作高质量发展的必然选择。所以，必须充分认识推进“交巡所”职能融合的重要性、必要性和紧迫性，坚定改革信心，进一步理清工作思路，聚焦制约“交巡所”职能融合中“职责、指挥、勤务、机制、保障、考核”等问题，找准工作着力点、切入点，坚持上下联动、左右促动、深层推动、协调发展，系统提升公安交管部门基层警务协作效能，推动公安交管工作高质量发展。

3.压实派出所道路交通安全。在推进“交巡所”体制改革时，要明确赋予农村派出所道路交通管理职责，统筹开展农村道路交通源头监管、隐患排查、事故防控、秩序管理、宣传教育等基础工作，进一步提高农村派出所警务综合效能，补齐道路交通管理警力不足的短板。但对部分公共安全管理工作任务较重、道路交通管理基础工作薄弱的地区，在试点推行农村派出所、交警中队职能融合工作中，慎重撤并交警中队，避免“一刀切”影响工作成效。

4.部署“再加力”，打好研判部署“整体战”。要求全体民辅警要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“减量控大”总目标，切实提高责任意识，在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，做到补短板、堵漏洞、强弱项，防风险、除隐患、保安全，以踏石留印、抓铁有痕的干劲全力以赴投入到“减量控大”集中整治中。

5.强化农村交通秩序整治。采取定点检查与流动巡查相结合的勤务模式，紧盯农村重点管控路段、重点时段，加大对农村地区摩托车、电瓶车、三轮车、面包车、小型汽车存在的涉牌涉证、无证驾驶、违法载人、骑乘摩托车人员不按规定佩戴安全头盔、驾乘人员不按规定使用安全带，超员载客、酒后驾驶等严重交通违法行为的打击力度，坚决做到“发现一起，查处一起，教育一片”，形成严管严查高压态势，切实提高农村路面见警率和管控力，有效压降交通违法空间。同时，将交通安全宣传始终贯穿于行动全过程，利用通俗易懂的语言面对面与过往驾乘人员宣传，讲解不文明交通违法行为的危害性，形成有效震慑，进一步提高群众的安全意识和法治意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8786883.47元，其中：一般公共预算8766883.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年9097492.43元对比减少310408.96元，下降3.41％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费、办案业务经费、业务装备经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8766883.47元，其中:本年收入8766883.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8766883.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9097492.43元对比减少330608.96元，下降3.63％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费、办案业务经费、业务装备经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8786883.47元。财政拨款安排支出 8766883.47元，其中：基本支出8252083.47元，与上年8503492.43元对比减少251408.96元，下降2.96％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，相关工资福利待遇以及人均日常工作经费减少；项目支出514800元，与上年594000元对比减少79200元，下降13.33％，主要原因分析：本年在职人员较上年减少2人，人均办案业务经费、业务装备经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201行政运行支出2485120.16元，主要用于保障在职人员工资以及公用开支；

2.2040202一般行政管理事务支出5199972元，主要用于保障辅警工资、保险、住房公积金以及业务装备经费；

3.2080501行政单位离退休支出87549.6元，主要用于支付退休人员工资；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271843.04元，主要用于缴纳职工养老保险；

5.2101101行政单位医疗支出120630.35元，主要用于缴纳职工医疗保险；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7886.04元，主要用于支付生育保险等；

7.2210201住房公积金支出203882.28元，主要用于支付住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2024年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1343200元，较上年1386000元减少42800元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为43200元，较上年48000减少4800元，下降10%，国内公务接待批次为17次，共计接待470人次。

增减变化原因：根据厉行节约原则，三公经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为1300000元，较上年1338000减少38000元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1300000元，较上年减少38000元，下降2.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：根据厉行节约原则，三公经费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排331502.16元，与上年371026.88元对比减少39524.72元，下降10.65％，主要原因分析：本单位本年在职人员减少2人，人均日常公用经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县公安局交通警察大队资产总额11114632.22元，其中，流动资产241293.67元，固定资产10068079.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产805259.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7972526.42元，其中固定资产增加4448934.64元，无形资产较上年减少32423.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400131200111