监督索引号53092400556300000

镇康县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 镇康县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县疾病预防控制中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

设有中心综合办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊、基本公共卫生服务项目办公室共10个科室。

我部门共设置10个内设机构，包括：中心综合办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊、基本公共卫生服务项目办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强传染病疫情报告管理工作，加强疫情报告信息的分析利用，加强传染病、突发公共卫生事件的监测和预警。

2.认真做好传染病疫情和突发公共卫生事件应急准备工作。完善传染病疫情和突发公共卫生事件防治预案，做好应急物资、设备储备与养护。加强应急队伍的技术培训和应急演练，提升突发疫情的应对能力。

3.紧紧围绕省、市下达的工作任务，认真开展鼠疫、霍乱、肺结核、艾滋病、麻风病、疟疾、登革热、手足口病等重点传染病防控工作。压实消疟责任，落实各项防治措施，严防境外输入，巩固消除疟疾成果。巩固消除麻风病危害成果，继续开展监测及健康教育工作。

4.根据《云南省碘盐监测方案》，认真组织开展碘缺乏病监测、检测及健康教育工作。

5.根据国家、省、市、县的统一部署，持续做好新冠疫情防控工作。

6.积极实施扩大国家免疫规划，适时、适度推广二类疫苗接种和重点部位应急强化免疫工作，完善疫苗采购、储存、运输、追溯的技术标准和工作规范，指导接种单位标准建设、日常管理和预防接种工作风险防范及应急处置。科学统筹做好新冠疫苗接种、疫苗针对疾病监测、儿童接种信息系统建设、入托入学儿童接种证查验补种等相关工作。

7.扎实开展卫生检验及公共卫生工作，认真开展食源性疾病监测、职业病危害因素监测、二号病监测、盐碘尿碘检测、农村义务教育学生营养健康监测和指导、学生常见病和健康影响因素监测与干预、饮用水检测和双随机监测等各项工作。

8.加强与教体、海关、外事以及境外等有关部门、机构的协作配合，加强信息沟通，完善机制，确保各项传染病防控工作有序、有力、有效开展。

9.开展好边境维稳传染病防控工作，加强重点传染病的监测，努力完成各项监测检测任务，通过监测检测及时发现传染病疫情。

10.认真组织实施疾控类公共卫生项目，重点推进基本公共卫生服务均等化和民生工程。

11.积极开展慢性病防治与健康教育宣传工作，提高全民防病意识。

12.继续开展美沙酮药物维持治疗各项工作。

13.做好党建、党风廉政建设、意识形态、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及现代化边境小康村建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

镇康县疾病预防控制中心拥有编制37人，其中：行政编制0人、工勤人员编制1人、事业管理岗编制3人、事业专业技术岗编制33人。在编在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17187581.36元，其中：一般公共预算收入6135340.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11052241.01元。

与上年对比增加了9151350.98，主要原因是单位自有资金户增加了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6135340.35元，其中:本年收入6135340.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6135340.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了590980.86，主要原因是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 17187581.36元。财政拨款安排支出 6135340.35元，其中：基本支出6135340.35元，与上年对比减少了590980.86元，主要原因是在职人员减少；项目支出0元，与上年对比减少了110000.00元，主要原因是医务人员慰问金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位退休人员2080502工资支出377031.00元，机关事业2080505单位基本养老保险缴费支出670880.32元，2100401疾病预防控制机构支出4307906.29万元，2101102事业单位医疗支出297703.14元，2101199其他行政事业单位医疗支出22114.00元万元，2210201住房保障支出459705.60元。

五、县对下专项转移支付情况

我部门2024年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49960.00元，较上年减少40元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为19980.00元，较上年减少20元，下降0.01%，国内公务接待批次为44次，共计接待297人次。

较上年减少原因，上级到本单位督导检查其它业务工作次数减少，督导检查工作人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为29980.00元，较上年减少20元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29980.00元，较上年减少20.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年减少原因是出差减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排148050.00元，与上年对比减少了8460.00元，主要原因是在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额21635873.69元，其中，流动资产8408661.75元，固定资产13154440.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72771.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1601444.89元，其中流动资产减少401381.64元，固定资产减少1195328.16元，无形资产减少4735.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400556300111