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中国共产党镇康县委员会组织部部门2024年预算公开目录

第一部分中国共产党镇康县委员会组织部部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会组织部部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党镇康县委员会组织部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定县管领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.负责管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；督促指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划、并组织实施。

11.负责全县离休干部和副科级以上退休干部管理，认真贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和各项规定；监督、检查、落实老干部政治、生活待遇，指导和抓好县老干部活动中心、老年大学、老干部党校等场所的建设、管理和服务工作。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会组织部设10个内设机构，包括办公室、组织股、基层党建股、党代表选举联络股(、干部股、老干部工作和公务员股、干部监督服，人才和教育培训股、干部队伍建设规划办公室，信息技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“两个功能”加强基层党组织建设。全力推进基层党建“四个一”建设，突出“党建引领”，充分发挥“两个作用”，以发展壮大村级集体经济为切入点，着力打造镇康基层党建新品牌。目前，全县71个行政村集体经济总收入达2619.44万元，经营性收入达2386.80万元，村均经营性收入33.62万元，较2022年增长132%。制定印发《镇康县激励村干部发展壮大村级集体经济实施意见（试行）》，实行各村村级集体经济经营性收入“多干多得”差异化分配机制和村干部“按绩定酬”差异化的绩效奖励办法，激发村干部干事创业热情。目前，试点村第一批次分配村集体经济收入7.6万余元，村干部领取资金最高为0.97万余元。深化基层党建示范点创建，以“五个一”措施重点创建县级基层党建示范点28个，按照“七个一”标准创建省级示范点4个，带动基层党建整体提质增效。持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网融合成“一张大网”，提升基层治理效能，勐堆乡帮东村荣获“第三批全国乡村治理示范村”。

2.聚焦“堪当重任”建设高素质专业化干部队伍。坚持重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。年内，调整干部4批223人次，提拔32人次，进一步使用11人次，平级调整68人次，职级晋升28人次。注重对“四类干部”的培养储备和实践锻炼，选派22名优秀年轻干部到上级部门、发达地区挂职锻炼，下沉到乡村振兴、招商引资和重大项目等艰苦复杂岗位经受锻炼和考验。配合县委扎实推进“躺平式”干部专项整治，着力解决为官不正、为官不为、为官乱为等问题，不断激发干部担当作为。完成干部人事档案复审1091卷，做到库存档案复核认定全覆盖。印发《镇康县乡（镇）及县级机关单位非县管干部晋升三级主任科员（主办）及以下职级工作实施方案》，有力破解乡（镇）与县直部门职级晋升不平衡的问题，进一步稳定基层干部队伍。对标省委第六巡视组巡视镇康县反馈的6个涉组涉干问题、10个专项检查反馈选人用人问题，坚持问题导向，从严、从实、从紧抓好整改落实。

3.聚焦“近悦远来”持续营造良好人才生态。坚持优化人才“引育用留”，以柔性引才方式在医疗领域建成专家工作站5个，进一步满足全县人民群众的就医需要；依托对口帮扶契机，引进9名援建帮扶教师、中国农业大学支教团队研究生7名，上海市崇明区支教教师2名，进一步优化师资力量；在木场乡设立云南警官学院博士工作站，引进14名博士在基层开展乡村振兴工作。完成镇康国门数字经济产业园项目建设，搭建服务平台，引进镇康共创科技有限公司参与项目运营。依托“六大培训培养工程”开展培训347期20389人次，1人获评“兴滇英才支持计划”首席技师。制定印发《关于加快和推进人才住房保障工作的实施方案》，举办1期人才研修暨人才工作者专题培训班，识才、爱才、敬才的氛围日益浓厚。

4.聚焦“精准服务”提升离退休干部服务保障质效。坚持不懈抓实离退休干部党的建设，积极做好国家税务总局镇康县税务局机关退休干部党支部申报离退休干部“模范党支部”创建工作。整合优势资源，着力挖掘一批“银发人才”，年内1名老同志拟被评为省级“最美银发志愿者”。落实离退休干部“六必访制度”及荣退制度，注重日常服务，看望特殊困难、生病住院老同志等。用好县级1所老年大学、7个乡（镇）学习点、76个村（社区）学习点，不断强化老年人文化阵地建设。

5.聚焦“作风建设”进一步打造模范机关。深入开展“转作风、提效能、零差错”和“百日攻坚”行动，召开月总结月计划工作例会11次、刊发镇康县委组织部组织工作纪实11期，进一步强化各项重点工作跟踪问效。抓实部机关深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用好三会一课、“周一早课”“周四组工夜校”等学习制度，举办早课24期和组工夜校22期，不断深化组工干部理论武装。加强组工信息宣传，年内被省级及以上媒体采用610余篇，在“边城先锋”公众号推送组工信息162期544条。完成县委组织部“绿美机关”创建和“职工之家”“妇女之家”打造，力争塑造组织部门“人精神、物规整、事一流”的文明形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7108200.37元，其中：一般公共预算7042433.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65767.28元。

与上年对比5870909.43元对比增加1237290.94元，增长21.07%，主要原因分析2024年预算涉及2020年-2024年农村困难党员补助，行政事业人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7042433.09元，其中:本年收入7042433.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7042433.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比5527553.43元对比增加1514879.66元，增长27.41%，主要原因分析2024年预算涉及2020年-2024年农村困难党员补助，行政事业人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7108200.37元。财政拨款安排支出 7042433.09元，其中：基本支出6118933.09元，与上年4078193.43元对比增加2040739.66元，增长50.04%，主要原因分析2024年预算涉及2020年-2024年农村困难党员补助，2024年人员变动，行政事业相应保险基数变动，故相应各类经费支出增大；项目支出923500.00元，与上年1449360元。对比减少525860.00元，减少37.28%，主要原因分析镇康县2024年春节慰问经费和镇康县老年人地掷球场建设项目专项的资金未纳入部门年初预算，以及智慧党建项目资金、综合为民服务平台资金2个项目资金减少，2024年项目预算总体上减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201行政运行2732027.27元,主要用于人员工资、单位日常运行；

2013202一般行政管理事务2576208.00元，主要用于对个人和家庭补助；

2013250事业运行626496.39元,主要用于事业工资福利支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445123.84元；主要用于职工养老保险；

2101101行政单位医疗151370.58元，主要用于职工医疗保险；

2101102事业单位医疗46153.12元，主要用于职工医疗保险；

2080501行政单位离退休65170.80元，主要用于离退休费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出13484.05元，主要用于工伤、大病保险等；

2080801死亡抚恤59460元；主要用于死亡抚恤；

2210201住房公积金326939.04元，主要用于职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113800.00元，较上年减少563.00元，下降0.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委组织部部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委组织部部门2024年公务接待费预算为65800.00元，较上年减少63元，下降0.09%，国内公务接待批次为79次，共计接待625人次。增减变化原因部门严格执行中央八项规定和中央、省、市、县有关规定，严格控制公务接待标准，规范接待审批程序，严控费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委组织部部门2024年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，较上年减少500元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费48000.00元，较上年减少500元，增下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格执行中央八项规定和中央、省、市、县有关规定，严格用车审批，强化规范日常管理，严控费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排资金923500.00元。其中，重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生

的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会组织部部门2024年机关运行经费安排151954.00元，与上年319760.08元对比减少127760.08元，减少39.95%，主要原因分析由于2023年机关运行经费包含在职在编机关人员公务用车交通补助，2024年不包含其他交通费用，2024年机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、印刷费、差旅费、公务接待、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党镇康县委员会组织部部门资产总额7601584.12元，其中，流动资产2675983.74元，固定资产1107900.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程3817700.00元，无形资产0元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额增加321020.23元，其中固定资产增加47228.3元，无形资产减少33.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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