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中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。

（二）机构设置情况

中国共产党镇康县委员会政法委员会共设置6个内设机构，包括：办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳和边防工作指导协调股、综治督导办公室、执法监督办公室、边防设施建设股和政治工作办公室。

所属单位1个，镇康县综治中心（县法学会）。

（三）重点工作概述

一是强化政治意识，始终保持政法工作正确政治方向。二是常态化推进扫黑除恶，依法严厉打击黄赌毒、食药环、盗抢骗等突出违法犯罪，切实保护人民群众人身权、财产权、人格权。三是打牢全民普法基础、打牢网格化服务管理基础、打牢常态化务实高效的强边固防基础、打牢政法队伍素质能力的基础，着力夯实社会和谐稳定根基。四是抓实改革，主动服务，着力构建现代化政法工作体系。五是坚决捍卫政治安全、坚决打好命案防控攻坚战、持续开展矛盾纠纷大排查大化解、全力维护边境安全稳定、有序推进“减假暂”案件办理工作、依法规范“醉驾”案件办理工作、加快推进市域社会治理现代化、构建政法新闻舆论宣传新格局。六是群众安全感满意度有效提升。

二、预算单位基本情况

中国共产党镇康县委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6082231.55元，其中：一般公共预算5660171.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入422059.62元。

与上年17283669.93元对比减少11201438.38元，减少64.81%，主要原因为政法委2023年边境联防专职联防员工资纳入年度部门预算，故今年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5660171.93元，其中:本年收入5660171.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5660171.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年17243669.93元对比减少11583498元，主要原因为政法委2023年边境联防专职联防员工资纳入年度部门预算，故今年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出6082231.55元。财政拨款安排支出5660171.93元，其中：基本支出2048171.93元，与上年15553669.93元对比减少13505498元，减少86.83%，主要原因为政法委2023年边境联防专职联防员工资纳入年度部门预算，故今年支出减少；项目支出3612000元，与上年1690000元对比增加1922000元，增加113.73%，主要原因为县委政法委强边固防项目支出纳入本年度部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2013101行政运行306504元主要用于政法委行政基本工资支出；

2.2013150事业运行119736元主要用于政法委下属事业单位镇康县综治中心（县法学会）基本工资支出；

3.2013101行政运行538452元主要用于政法委行政工资中津贴补贴支出；

4.2013150事业运行30240元主要用于政法委下属事业单位镇康县综治中心（县法学会）工资中津贴补贴支出；

5.2013101行政运行30042元主要用于政法委行政工资中奖金支出；

6.2013101行政运行143820元主要用于政法委行政工资中基础性绩效支出；

7.2013150事业运行231072元主要用于政法委下属事业单位镇康县综治中心（县法学会）工资中事业人员参照公务员规范后绩效和绩效工资支出；

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199453.44元主要用于在职人员养老保险缴费支出；

9.2101101行政单位医疗58802.06元主要用于行政在职人员医疗保险支出；

10.2101102行政单位医疗29705.41元主要用于事业在职人员医疗保险支出；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出2493.17主要用于政法委在职人员其他社会保障缴费（工伤保险）支出；

12.2013101行政运行714.43元主要用于行政工勤其他社会保障费缴纳（失业保险）支出；

13.2013150事业运行2928.7元主要用于政法委下属事业单位镇康县综治中心（县法学会）在职人员其他社会保障费缴纳（失业保险）支出；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出3696元主要用于其他社会保障缴费（大病保险）支出；

15.2210201住房公积金145109.52元主要用于在职人员公积金单位部分支出。

16.2013101行政运行34650元主要用于政法委公用经费支出；

17.2013150事业运行19800元主要用于政法委公用经费支出；

18.2013101行政运行6130.08元主要用于政法委工会经费支出；

19.2013150事业运行2394.72元主要用于政法委工会经费支出；

20.2013101行政运行10000元主要用于政法委公务用车运行维护费；

21.2013101行政运行67200元主要用于政法委行政人员公务交通补贴。

22.2080501行政单位离退休65228.4元主要用于政法委退休干部工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2024年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000元，较上年25000元减少12000元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为8000元，较上年10000元减少2000元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

主要减少原因为严格执行中央八项规定，严控机关公务接待范围和支出标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年15000元减少10000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上无增减变化；公务用车运行维护费5000元，较上年15000元减少10000元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要减少原因为边境疫情防控任务压力减轻，使用公务用车开展相应工作任务频率减小。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年共申报项目9个，全部编制了预算项目绩效目标，预算项目绩效编制率达100%，纳入年度预算项目9个，财政预算安排资金4034059.62元。

1.2021年中央边防基础设施维护经费，财政预算安排资金542358元，项目总体目标：对所有已建边海防基础设施都能得到有效维护和保养，确保各种已建设施始终处于良好状态，随时都能正常使用。自然损毁设施能够及时得到修复，尽快使之处于良好状态，最大限度地减少对巡逻执勤和边民生活造成的影响，有效维护边防基础设施，深入推进强边固防工作。

2.2022年第七批省预算内边境物理拦阻建设项目专项资金，财政预算安排资金1525000元，项目总体目标：县委政法委在县委、县人民政府的坚强领导下，严格贯彻落实中央、省、市决策部署和“五个管住”要求，全力参与常态化边境疫情防控工作，强化物防建设，在镇康县边境沿线拉设物理阻隔铁丝网，有力推进我县疫情防控和强边固防工作。

3.边防委2021年疫情防控执勤点太阳能路灯安装项目专项补助资金，财政预算安排资金264859元，项目总体目标：镇康县边防委员会办公室严格贯彻落实国家、省、市决策部署和“五个管住”要求，全力参与常态化边境疫情防控，强化物防建设，在镇康县边境沿线疫情防控执勤点太阳能路灯140盏，增强边境一线执勤值守工作质效，有力推进我县强边固防工作。

4.边防委边境入侵振动钢管预警防控系统集成项目专项补助资金，财政预算安排资金189783元，项目总体目标：镇康县边防委员会办公室严格贯彻落实国家、省、市决策部署和“五个管住”要求，全力参与常态化边境疫情防控，强化技防建设，在镇康县边境沿线布设边境入侵振动钢管预警防控系统20千米，有效补充人防和物防力量的不足，提升边防基础设施建设工作，有力推进我县强边固防工作。

5.部门单位资金，财政预算安排资金188905.99元，项目总体目标结合各项资金性质、使用情况，定期进行自检自查，切实提高资金使用效益。

6.联防所项目资金，财政预算安排资金500000元，项目总体目标：深入学习贯彻习近平总书记关于强边固防重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央关于新时代加强党政军警民合力强边固防的决策部署，按照省委、省政府边境立体化防控建设体系建设工作要求，把我省现有的物防设施维护好、管理好，加强对建成设施设备的及时维护，确保边境防控设施设备正常运行，在疫情防控、打击跨境违法犯罪、提升边境治理能力等方面发挥重大作用，不断提升我省边境管控效能。

7.扫黑除恶专项斗争工作经费，财政预算安排资金50000元，项目总体目标：根据扫黑除恶治乱专项斗争工作的长效化机制，治理乱点乱象违法行为，持续治理工作，不断提升群众安全感和满意度。

8.政法委见义勇为专项资金，财政预算安排资金233153.63元，项目总体目标：秉承传递弘扬社会正能量，大力宣扬见义勇为先进事迹为主线，通过“新媒体+传统媒体”形式，加大对见义勇为工作宣传力度，确保全社会知晓、人人参与、支持见义勇为工作，助推平安镇康建设。

9.综治维稳工作经费，财政预算安排资金540000元，项目总体目标：按照年度中央、省、市和县委决策部署开展社会治安综合治理和维护社会稳定工作，全面提升群众安全感满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排54450元，与上年44550元对比增加9900元，上升22.22%，主要原因为本年度公用经费预算标准较上年年初预算时有所增减，且本年度年末在职人数较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党镇康县委员会政法委员会资产总额68050331.3元，其中，流动资产419996.5元，固定资产38592229元，对外投资及有价证券0元，在建工程29038105.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4395987.35元，其中固定资产减少6783150.52元，在建工程增加11300000元，流动资产减少120862.13元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400171400111