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镇康县南伞边境完全小学2024年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞边境完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞边境完全小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞边境完全小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

贯彻党的教育方针，组织实施小学教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、安全与德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

2.加强教学常规管理，以研促教。

3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

4.认真做好学校安全维稳工作。

5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

6.大力促进教育优质均衡，狠抓控辍保学工作。

7.积极筹措资金改善办学条件。

8.教育精准扶贫工作。

9.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15837327.76元，其中：一般公共预算14547207.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1290120元。

与上年14281712.98元对比增加1555614.78元，增长10.9%，主要原因是2024年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14547207.76元，其中:本年收入14547207.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14547207.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13457485.08元对比增加1089722.68元，增长8.1%，主要原因是2024年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15837327.76元。财政拨款安排支出14547207.76元，其中：基本支出14486020.76元，与上年13457485.08元对比增加1028535.68元，增长7.65%，主要原因是2024年扩大教学规模，教师、学生数增加，相应预算增加；项目支出61187元，与上年0元对比，增长100%，主要原因是去年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2050202小学教育”科目支出10211869.38元，主要用于小学教育在职人员工资、其他社保缴费、日常办公支出、学生生活补助、临时人员工资及公积金等支出。

2.“2050701特殊学校教育”科目支出987元，主要用于日常办公支出。

3.“2080502事业单位离退休”科目支出546147元，主要用于支付退休教师工资。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出1741824.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.“2080801死亡抚恤”科目支出27684元，主要用于支付遗属补助。

6.“2101102事业单位医疗”科目支出772934.61元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出49492.81元，主要用于支付职工大病保险缴费。

8.“2210201住房公积金”科目支出1196268.48元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出14486020.76元，包含工资福利支出9989876元，社会保障缴费2640456.72元，住房公积金1196268.48元，工会经费85588.56元，事业单位离退休费546147元，抚恤金27684元。

2.项目支出61187元，包含商品和服务支出38687元，支个人和家庭的补助22500元，资本性支出0元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2024年预算无县对下专项转移项目。

六、政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞边境完全小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞边境完全小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞边境完全小学2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞边境完全小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费不做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年无机关运行经费，原因是事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县南伞边境完全小学资产总额1638199.20元，其中，流动资产674923.73元，固定资产805699.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产157576.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少404754.55元，其中流动资产减少227184.77元，固定资产减少173162.06元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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