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镇康县勐堆乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 镇康县勐堆乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县勐堆乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（2）加强辖区内居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区内居民突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民辖区内居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（5）积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（6）积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（8）积极做好新冠肺炎疫情防控工作；

（9）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县勐堆乡卫生院共设置14个内设机构，包括：3个临床科室：门急诊科、综合住院部、中医康复科；3个医技科室：医学影像科、检验科、药房；8个职能科室（综合办、财务科、后勤管理、医保办、一体化管理、信息科、公共卫生科、病案室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

2、继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，100%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

3、加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

4、加强项目资金管理，确保专款专用。

5、继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。

6、提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

7、巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

8、做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

9、争取铜厂健康服务中心门诊综合楼建设项目及妇科治疗仪等设备购置，改善就医环境，提高辅助诊断水平。加强内科、外科、妇产科、中医科重点科室建设，力争达到“大病不出乡、小病不出村”的医疗目标。

10、加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

11、我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

12、切实保障镇康县勐堆乡卫生院新冠疫苗接种工作顺利开展实施。

13.积极推进老年友善医院创建工作。根据省、市、县创建“老年友善医院”的文件精神，从老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境四个方面涵盖的15项内容、49项指标融入到日常工作中，全面有序推进创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6408258.24元，其中：一般公共预算4908258.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12289416.32元对比减少5881158.08元，下降47.86%，主要原因分析本年度卫生院事业收入预算只包含项目支出，未包含基本支出，故导致预算增幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4908258.24元，其中:本年收入4908258.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4908258.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5067868.52元对比减少159610.28元，下降3.15%，主要原因分析2023年存在春节慰问医疗卫生机构在岗人员补助经费182000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6408258.24元。财政拨款安排支出4908258.24元，其中：基本支出4908258.24元，与上年4885868.52元对比增加22389.72元，增长0.46%，主要原因分析财政资金分配增加，财政拨款收入增加，导致本年比上年有所增加；项目支出0元，与上年182000元对比减少182000元，下降100%，主要原因分析2024年卫生院未存在春节慰问医疗卫生机构在岗人员补助经费。

2080502-事业单位离退休239143.2元，主要用于乡镇卫生院离退休职工人员工资。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出555020.32元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

2080801-死亡抚恤7896元，主要用于乡镇卫生院死亡职工家属抚恤经费。

2100302-乡镇卫生院支出3462195.98元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

2101102-事业单位医疗支出246290.27元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出18289.75元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

2210201-住房公积金379422.72元，主要用于乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47724元，较上年49200元减少1476元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县勐堆乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

镇康县勐堆乡卫生院2024年公务接待费预算为24444元，较上年25200元减少756元，下降0.03%，国内公务接待批次为20次，共计接待488人次。

减少变化原因为厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为23280元，较上年24000元减少720元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23280元，较上年24000元减少720元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因出差、下乡次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增减额及增减率为0，主要原因是本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县勐堆乡资产总额20195943.67元，其中，流动资产3306324.46元，固定资产16249996.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产639622.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1666995.39元，其中固定资产减少376262.34元，无形资产减少15608.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092400536200500111