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镇康县军赛乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 镇康县军赛乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县军赛乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县军赛乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强辖区内居民疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等辖区内居民突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民辖区内居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

5.积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7.积极做好新冠肺炎疫情防控工作；

8.承办镇康县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

镇康县军赛乡卫生院共设置七个内设机构，包括：综合门诊、综合住院、辅助科、中医科、牙科、公卫办、碎石科。镇康县军赛乡卫生院下设六个村卫生室，分别为：岔路村卫生室、军赛村卫生室、忙吉村卫生室、南榨村卫生室、彩靠村卫生室、中厂村卫生室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据卫生院的实际需求制定医院发展方向，持续加强人才培养力度。

2.继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，98%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

3.加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

4.加强项目资金管理，确保专款专用。

5.继续巩固加强村卫生室建设，提高卫生室的中医服务能力。

6.提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

7.巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

8.加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

9.我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

10.积极向镇康县紧密型医共体总医院申请污水处理设施建设项目，使卫生院达到经济效益与环境保护双收获。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4267114.79元，其中：一般公共预算3217114.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1050000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少5820096.73元，主要原因分析是上年事业收入全部纳入预算，而今年仅预算医疗机构医疗收入固定资产等项目；与上年对比一般公共预算减少220096.73元，主要原因分析是财政供养人员调出1人，相应减少在编人员工资收入，单位部分各项保险收入，故本年一般公共预算减少；与上年对比政府性基金增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比国有资本经营收益增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比财政专户管理资金收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比事业收入减少5600000.00万元，主要原因分析是上年事业收入全部纳入预算，而今年仅预算医疗机构医疗收入固定资产等项目；与上年对比事业单位经营收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比上级补助收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比附属单位上缴收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容；与上年对比其他收入增加0元，主要原因分析是本单位不涉及此项内容。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3217114.79元，其中:本年收入3217114.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3217114.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年3437211.52元对比减少220096.73元，下降6.40%，财政拨款收入减少主要原因是财政供养人员调出1人，相应减少在编人员工资收入，单位部分各项保险收入，故本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4267114.79元。财政拨款安排支出3217114.79元，其中：基本支出3217114.79元，与上年3437211.52元对比减少220096.73元，下降6.40%，基本支出减少主要原因是财政供养人员调出1人，相应减少在编人员工资收入，单位部分各项保险收入，故本年基本支出减少；项目支出0元，与上年相比减少142000.00元，减少的主要原因是2023年发放在岗医务人员疫情防控春节慰问金，2024年度未安排此项资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出400790.94元；卫生健康支出2557123.42元；住房保障支出259200.43元。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出379670.94元，主要用于卫生院财政供养人员职工基本养老保险缴费。

“2080502 事业单位离退休支出”科目支出21120.00元，主要用于卫生院退休人员退休金。

“2100302 乡镇卫生院”科目支出2377826.55元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险等支出。

“2101102 事业单位医疗”科目支出168478.98元，主要用于乡镇卫生院在职人员基本医疗保险缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出10817.89元，主要用于财政供养人员和退休人员单位部分大病保险支出。

“2210201住房公积金”科目支出259200.43元，主要用于财政供养人员单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付

镇康县军赛乡卫生院无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

本单位2024年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县军赛乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47724.00元，较上年减少1455.00元，下降2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县军赛乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

镇康县军赛乡卫生院2024年公务接待费预算为24444.00元，较上年减少776.00元，下降3.07%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少变化原因响应国家号召政府行政事业单位要过紧日子，减少铺张浪费和接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县军赛乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为23280.00元，较上年减少679.00元，下降2.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费23280.00元，较上年减少679.00元，下降2.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约、控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县军赛乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县军赛乡卫生院资产总额9078474.39元，其中：流动资产1558482.57元，固定资产6838710.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程681281.60元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1883300.09元，其中固定资产增加2892222.03元，在建工程减少614400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53092400536200600111