监督索引号53092400800100000

镇康县木场乡人民政府2022年预算公开

目录

第一部分 镇康县木场乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县木场乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括:党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、人民武装办公室、村镇规划办公室、经济发展办公室、财务办公室、社保中心、宣传办公室。所属单位10个，包括:行政单位3个、参公管理事业单位1个、其他事业单位6个，分别是:

1.木场乡人大

2.木场乡人民政府

3.木场乡党委

4.木场乡财政所

5.木场乡农业农村服务中心

6.木场乡林业草原服务中心

7.木场乡水务服务中心

8.木场乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.木场乡社会保障服务中心

10.木场乡村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.努力做好党建提升；

2.经济持续健康发展；

3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作

4.项目统筹推进，基础设施大幅改善

5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升；

6.“精准”上下足功夫，扎实开展乡村振兴工作；

7.生态建设成效明显；

8.招商引资取得新突破；

9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步；

10.社会管理机制更加健全；

11.工、青、妇工作积极发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1308.71万元，其中：一般公共预算1308.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1371.48万元对比减少62.77万元，下降4.58%，下降的主要原因：一是在做2022年预算时在职人员较上年减少，因此工资等保障收入减少；二是村级工作经费减少，因此村级保运转收入减少；三是预算项目减少，因此项目收入减少，综上2022年部门总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1308.71万元，其中:本年收入1308.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1371.48万元对比减少62.77万元，下降4.58%，下降的主要原因：一是在做2022年预算时在职人员较上年减少，因此工资等保障收入减少；二是村级工作经费减少，因此村级保运转收入减少；三是预算项目减少，因此项目收入减少，综上2022年部门总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1308.71万元。财政拨款安排支出1308.71万元，其中：基本支出1283.01万元，与上年1344.48万元对比减少61.47万元，下降4.57%，下降的主要原因：一是在职人员较上年减少，因此工资等保障支出减少；二是村级工作经费减少，因此村级保运转支出减少；项目支出25.7万元，与上年27万元对比减少1.3万元，下降4.81%，下降的主要原因：预算批复项目减少，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2010101行政运行14.52万元，主要用于人大人员工资、日常公用经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出;

（2）2010104人大会议5万元，主要用于人民代表大会支出，用于保障每年开两次的乡人民代表大会经费开支；；

（3）2010107人大代表履职能力提升6.2万元，主要用于农村人大代表履职能力培训支出；

（4）2010301行政运行274.5万元，主要用于政府部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出等；

（5）2010302一般行政管理事务13万元，主要用于党校培训、乡村振兴工作经费支出；

（6）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，主要用于村级安全生产质量监督员工资、村庄土地规划建设专管员工资支出；

（7）2010601行政运行40.32万元，主要用于财政所人员工资、日常公用经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出;

（8）2010602一般行政管理事务1.5万元，主要用于耕地地力保护补贴工作经费支出；

（9）2013101行政运行85.02万元，主要用于党委部门工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、大病保险缴费支出；

（10）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于行政村基层党建工作经费支出；

（11）2070109群众文化43.47万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（12）2080101行政运行20.54万元，主要用于社会保障服务中心工资福利支出、部门正常运转工作经费及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（13）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.76万元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

（14）2101101行政单位医疗24.5万元，主要用于全乡在岗行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

（15）2101102事业单位医疗29.45万元，主要用于去全乡在岗事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（16）2120201城乡社区规划与管理10.99万元，主要用于村镇规划服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（17）2130104事业运行150.58万元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出、部门日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（18）2130204林业事业机构77.12万元，主要用于林业草原服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（19）2130399其他水利支出54.95万元，主要用于水务服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；

（20）2130705对村民委员会和村党支部的补助323.29万元，主要用于村干部、村民小组干部、村务监督委员会成员、武装干事、村服务岗位人员工资、生活补助及医疗、工伤、养老保险及行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）工资福利支出830.32万元，其中：基本工资支出194.66万元；津贴补贴支出217.33万元；奖金支出73.29万元；绩效工资支出186.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出77.76万元；职工基本医疗保险缴费支出53.94万元；其他社会保障缴费支出4.79万元；其他工资福利支出21.9万元。

（2）商品和服务支出160.42万元（基本支出134.72万元，项目支出25.7万元），其中：办公费支出109.61万元（基本支出83.91万元，项目支出25.7万元）；电费支出0.94万元；工会经费支出3.89万元；公务接待费支出1.56万元；劳务费支出1.84万元；邮电费支出2.09万元；差旅费支出2.66万元；水费支出0.22万元；维修维护费支出1.01万元；印刷费支出0.5万元；公务用车运行维护费支出11.5万元；其他交通费支出24.6万元。

（3）对个人和家庭的补助支出317.97万元，其中：生活补助支出293.91万元；其他对个人和家庭的补助支出24.06万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县木场乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县木场乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县木场乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元（采购台式计算机7台，采购预算资金2.8万元；采购复印机7台，采购预算资金1.4万元；采购多功能一体机2台，采购预算资金2万元。）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.51万元，较上年增加5万元，增长37.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县木场乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县木场乡人民政府2022年公务接待费预算为6.61万元，较上年增加5万元，增长310.56%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

增长的主要原因是：县财政局根据我部门情况，增加公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为11.9万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11.9万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县木场乡人民政府2022年共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排资金25.7万元，编制绩效目标6个。其中：1、木场乡党校培训专项工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神、八月回信精神等，弘扬云南精神、践行临沧作风，巩固提升边疆党建长廊建设成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。2、木场乡人大会议专项经费，财政预算安排资金5万元，总体目标：深刻认识加强县乡人大工作和建设的重要意义；准确把握县乡人大工作和建设的总体要求和重要原则；切实加强党对县乡人大工作的领导；依法做好县乡人大代表选举工作；着力发挥县乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；严格规范人事选举任免工作；充分发挥县乡人大代表作用；切实加强县乡人大建设。3、木场乡人大代表履职经费，财政预算安排资金6.2万元，总体目标：更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡62名人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用。4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：做好一年一度的耕地地力保护补贴发放工作，对辖区内涉及发放的数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴，确保2022年耕地地力保护补贴发放工作顺利完成。5、木场乡乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金10万元，总体目标：生活富裕是乡村振兴的目标。乡村振兴战略的实施效果要用农民生活富裕程度来评价。要努力保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进。6、木场乡人民武装部规范化建设专项经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：根据《云南省基层人民武装部建设细则》，保障木场乡人民武装部正常办公和业务工作开展，改善基层武装部规范化建设滞后的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2022年机关运行经费安排27.73万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

与上年28.67万元对比减少0.94万元，下降3.28%，主要原因是：有在职人员调出，公用经费减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额1666.98万元，其中，流动资产1210.5万元，固定资产456.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.72万元，其中流动资产减少152.88万元；固定资产增加17.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.53万元，其中出租资产180平方米，资产出租收入9.53万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400800100111