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　　镇康县凤尾中学2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县凤尾中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县凤尾中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县凤尾中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县凤尾中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县凤尾中学设置六个处室：党政综合办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、校团委。

　　（三）重点工作概述

　　根据我校实际科学规划，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，使我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校以创建六大校园为目标：洁净校园、文明校园、绿色校园、平安校园、智慧校园、质量校园;用“八个一”狠抓管理：一天一巡查、一周一考核、一周一公示、一周一小结、一周一反馈、一月一汇总、一月一汇报、一月一计划。

　　具体在以下十一个方面下功夫：

　　1.在抓学生养成教育上下功夫

　　仪容仪表、文明礼仪、卫生习惯、学习习惯

　　2.在抓校容校貌上下功夫

　　绿化、美化、净化

　　3.在抓安全管理上下功夫

　　交通、食品、财产、用火、用电；三防建设、安全排查、安全演练、守好第一道防线（门卫）、做好疫情防控（结合七个专项行动）、政教处安排主题班会（做好班会记录）

　　4.在抓食堂管理上下功夫

　　操作规范、食品安全、干净整洁、伙食质量

　　5.在抓内务管理上下功夫

　　食堂、教室（教师办公室）、宿舍

　　6.在抓课堂质量上下功夫

　　纪律管理、内容设计、有效备课、教法优化（面批面改）

　　7.在抓优生培养上下功夫

　　8.在抓教研开展上下功夫

　　每周一次，多形式开展

　　9.在抓校园活动开展上下功夫

　　唱红歌、跑操、广场舞等

　　10.在抓财务管理上下功夫

　　日清月结、材料齐全、按程序操作

　　11.在抓公物管理上下功夫

　　爱护、公物姓公勿改姓为私

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入7299405.44元，其中：一般公共预算7299405.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年6892347.16元对比增加407058.28元，增长5.9%，主要原因是教师福利待遇提高，本年增加了30228工会经费44720.64元，上年无此项。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入7299405.44元，其中:本年收入7299405.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7299405.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年6892347.16元对比增加407058.28元，增长5.9%，主要原因是教师福利待遇提高，本年增加了30228工会经费44720.64元，上年无此项。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出7299405.44元。财政拨款安排支出7299405.44元，其中：基本支出7299405.44元，与上年6892347.16元对比增加了407058.28元，增长了5.9%，主要原因是教师福利待遇提高，本年增加了30228工会经费44720.64元，上年无此项；项目支出0元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　用于2050203初中教育支出6034930.28元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出746553.6元，2101102事业单位医疗支出517921.56元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　用于基本支出7299405.44元，分别为30101基本工资2236032元，30102津贴补贴904608元，30107绩效工资2690904元，30108机关事业单位基本养老保险缴费746553.6元，30110 职工基本医疗保险缴费517921.56元，30112其他社会保障缴费55633.64元（其中工伤保险9331.92元，失业保险32661.72元，大病补充医疗保险13640元），30199其他工资福利支出97200元（公益性岗位人员工资），30228工会经费44720.64元，30399其他对个人和家庭的补助5832元（财政部分供养人员住房公积金）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2022年不涉及此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2022年不涉及此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2022年不涉及此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县凤尾中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县凤尾中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县凤尾中学2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县凤尾中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2022年无机关运行经费，因为我单位是事业单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康县凤尾中学资产总额2407090.83元，其中，流动资产715840.84元，固定资产1691249.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少136189.01元，其中固定资产减少99268.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092400336001700111

　　镇康县凤尾中学2022年预算公开表20220301111953002.xlsx