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　　镇康县军赛乡教育办公室2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县军赛乡教育办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县军赛乡教育办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县军赛乡教育办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党的教育方针，组织实施学前教育和小学教育。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县军赛乡教育办公室所属镇康县教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。共设置12个内设机构，包括：6所小学、1所独立幼儿园、5所学校附属幼儿园，分别是：

　　1、镇康县军赛乡军赛中心完小

　　2、镇康县军赛乡忙吉利完小

　　3、镇康县军赛乡大坝完小

　　4、镇康县军赛乡龙洞完小

　　5、镇康县军赛乡彩靠完小

　　6、镇康县军赛乡南榨完小

　　7、镇康县军赛乡中心幼儿园

　　8、镇康县军赛乡忙吉利村幼儿园

　　9、镇康县军赛乡岔路村幼儿园

　　10、镇康县军赛乡中厂村幼儿园

　　11、镇康县军赛乡彩靠村幼儿园

　　12、镇康县军赛乡南榨村幼儿园

　　（三）重点工作概述

　　1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。

　　2.加强教学常规管理，以研促教。

　　3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。

　　4.认真做好学校安全维稳工作。

　　5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。

　　6.积极筹措资金改善办学条件。

　　7.教育精准扶贫工作。

　　8.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1612.8万元，其中：一般公共预算1612.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 1531.4万元对比增加81.4万元，增长5.31%，主要原因是2022年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1612.8万元，其中:本年收入1612.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1612.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1531.4万元对比增加81.4万元，增长5.31%，主要原因是2022年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1612.8万元。财政拨款安排支出 1612.8万元，其中：基本支出1612.8万元，与上年1531.4万元对比增加81.4万元，增长5.31%,主要原因是2022年新增教师，人员工资支出（乡镇补贴、乡村教师连片生活补助）、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、“2050201学前教育”科目支出29.58万元，主要用于公办幼儿园保运转日常公用支出。

　　2、“2050202小学教育”科目支出1324.15万元，主要用于小学在职人员工资、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金支出。

　　3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出152.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、“2101102事业单位医疗”科目支出106.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　2022年我部门预算未安排此项目。

　　（一）与中央配套事项

　　2022年我部门预算未安排此项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我部门预算未安排此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我部门预算未安排此项目。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县军赛乡教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县军赛乡教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

镇康县军赛乡教育办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县军赛乡教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县军赛乡教育办公室2022年无机关运行经费，原因：镇康县军赛乡教育办公室属于事业单位，事业单位不涉及机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康县军赛乡教育办公室资产总额1544.66万元，其中，流动资产197.44万元，固定资产1347.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.14万元，其中固定资产增加13.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　镇康县军赛乡教育办公室

　　2022年3月1日

　　监督索引号53092400336000800111

　　镇康县军赛乡教育办公室2022年预算公开表20220302113051761.xlsx