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镇康县档案馆2022年预算公开

目录

第一部分镇康县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。二是负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。三是编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。四是负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。五是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。六是抓好馆的自身建设和干部队伍建设。七是完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县档案馆成立于1974年；1981年9月成立镇康县档案科属县委办公室内设科室，1983年10月机构改革，档案科被撤销；1984年10月恢复档案科；1986年12月成立镇康县档案局，为政府直属二级局。1990年6月，档案局恢复为政府一级局，档案馆为二级文化事业机构，与档案局合二为一。2005年档案局和档案馆合一为正科级事业机构，实行一套班子，两块牌子，直属县委、县政府，以县政府为主管理，由政府授权承担全县档案事业和负责档案保管利用工作；2010年，档案馆事业人员全部改为参公管理人员。2011年，确定镇康县档案局（馆）为镇康县人民政府直属事业单位，人员参照公务员管理，正科级，内设4个机构，机构规格为股级，事业编制12名（人员参照公务员管理）。工勤人员1名，档案局（馆）内设办公室、监督指导股、档案管理股、信息技术股。2019年3月机构改革，原档案局（馆）分设，县档案局挂牌在县委办，县档案馆为县委直属正科级事业单位，归口县委办公室管理，人员全部为参公管理。档案馆内设办公室、档案利用股、编研股、信息技术股四个股室。镇康县档案馆事业编制 11 名（人员参照公务员法管理）。 其中：馆长 1 名（正科级），副馆长 2 名（副科级），股级领导职数 4 名。2020年4月重新核定档案馆人员编制，收回县档案馆事业编制 11 名（人员参照公务员法管理），核销科级领导职数 3 名（正科级 1 名，副科级 2 名）。重新核定县档案馆事业编制 8 名（管理人员编制 3 名、 专业技术人员编制 5 名），其中，设馆长 1 名（正科级），副馆长 2 名（副科级）

（三）重点工作概述

2022年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在县委的正确领导下，在上级档案部门的指导帮助下，将进一步补齐短板，以改革创新为动力，着力以档案建设“四个体系”为主线，全力抓好2022年档案工作，把全县档案工作提高到一个新的水平。

1.抓好档案资源建设。依法征集到期档案，加大档案接受力度，加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的收集，进一步丰富和优化馆藏资源，形成基本满足社会各方面利用需求的档案资源建设。全面管好人民需要的档案，突出抓好与人有关的档案管理，把精准扶贫档案、社会保障档案、林权档案、脱贫攻坚档案、疫情防控档案、土地确权档案、婚姻登记档案等与民生息息相关的档案纳入档案资源体系建设，使之成为档案资源建设的重点；全面推进新组织和新领域的档案资源建设，将新型组织、新生领域形成的档案纳入档案资源建设的整体范畴，以保证档案资源的完整；按照档案馆接收档案范围细则，调整接收时限和接收范围，加快各立档单位到期档案进馆步伐。

2.抓好档案数字化建设。加快推进数字档案馆建设，构建现代档案管理核心平台，逐步提升档案管理智能化水平。馆藏文书档案数字化加工全面完成，对数字化加工成果进行全面质检，基本建成数字化档案馆。利用现代网络技术，加强与各立档案单位数字化档案室的互联互通，实现数据共享，基本建成全县档案数据中心，实现线上线下档案业务融合发展。

3.抓好综合档案馆“五位一体”功能。一是全面建成爱国主义教育基地建设项目。拟新建镇康县爱国主义教育基地建设项目，主要以丰富的史实资料和图文并茂形式，翔实生动地展示镇康1964年分县以来在经济、政治、文化、社会、边境维稳建设等方面取得的辉煌成就，真正体现“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”。二是逐步实现档案库房管理现代化。在档案库房管理上，分步实施馆内档案库房现代化改造工程，大力推进新技术、新设备，建立库房设备物联网，探索建立档案馆库智能环境安全管理平台，集中管理设备，确保安全、精确记录、长期保存、方便查询，打造节能、环保、低碳的人工智能档案保存环境，实现档案库房管理现代化。

4.抓好档案法制建设。加强档案工作宣传，推进档案法制建设，提升依法管档治档能力和水平。利用每年“6.09”国际档案日、“12.4”宪法宣传日和网络，特别是新媒体，普及档案知识，宣传档案法规，传播档案文化，进一步增强全社会的档案意识，营造有有利于档案事业科学发展的良好社会氛围。积极扩大和同行业的合作交流，努力拓宽档案工作视野，提升档案工作的社会影响力。认真贯彻落实新修订的《档案法》，按照法律规定，修订完善县档案馆档案管理各项规章制度，提升依法管档治档能力和水平，逐步实现档案治理体系和治理能力现代化。

5.抓好自身建设和人才队伍建设。一是持续以加强基层党的建设为首要任务，持之以恒的深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续抓好党史学习教育，进一步加强思想武装和实践指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；全面履行党风廉政建设主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县具体实施办法等规定。二是在常态化抓好疫防控工作的同时，持续统筹抓好全面深化改革、意识形态、依法治县、民族团结进步创建、机关文化建设、综治维稳（平安建设）、信息宣传、政务公开、安全感满意提升等各项工作,进一步改进工作作风、密切联系群众、提升服务质量。三是进一步加强档案干部队伍建设，按照新时代干部教育的要求，强化教育培训，打造一支具有坚定理想信念、符合时代要求的学习型、实干型、创新型档案专业队伍。结合档案机构改革的现状，分批次派干部到上级档案部门跟班学习，分批次把干部送出去学习，不断提高档案干部队伍理论研究和创新能力，使档案工作能更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性。树立实干导向，引导档案干部队伍以干事为荣，以干成事为荣，把每一位干部都培养成为行动者、实干家，全面推动全县档案事业实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：人员编制8人，其中：事业编制8人，在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人，退休人员工资由社会保障局核发。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入109.55万元，其中：一般公共预算109.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年93.7万元对比增加15.85万元，主要原因分析人员增加，在职人员工资和保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入109.55万元，其中:本年收入109.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年93.7万元对比增加15.85万元，主要原因分析人员增加，在职人员工资和保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出109.55万元。财政拨款安排支出109.55万元，其中：基本支出 101.55万元，与上年87.7万元对比增加13.85万元，增长15.79%，主要原因分析人员增加，在职人员工资和保险基数增加；项目支出8万元，与上年6万元对比增加2万元，增长33.33%，主要原因分析随着馆藏档案年份的增长，档案抢救保护费随之增加；随着电梯及消防设施逐年老化，运行及维护成本不断增加；随着档案信息数字化步伐的加快，档案数字化加工、利用、维护费用也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2012601行政运行76.77万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；2012604档案馆10.89元，主要用于其他工资福利支出；2012699其他档案事务支出6万元，主要用于档案库房消防、电梯维护和档案数字化加工支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2101102事业单位医疗保险6.51万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况:

镇康县档案馆无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

镇康县档案馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

镇康县档案馆无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

镇康县档案馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.18万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县档案馆2022年公务接待费预算为3.68万元，较上年无增减变化，接待60批次，500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金8万元。

（一）档案抢救保护费专项资金2万元

项目绩效目标：解决当年查借阅材料消耗2万元。

（二）数字化加工、利用、维护经费3万元

项目绩效目标：建立健全完善档案管理机制，加强归档制度建设，构建方便群众的档案利用体系。

（三）电梯维护运行及消防设施设备运行经费3万元

项目绩效目标：完成档案馆电梯设备维护运行以及消防设施设备维护维修工作充分发挥档案工作事业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县档案馆属于事业单位，无相关公开内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县档案馆资产总额1589.5万元，其中，流动资产61.98万元，固定资产1526.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.01万元，其中流动资产增加7.13万元，在建工程增加1.04万元，固定资产减少31.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400324100111

镇康县档案馆2022年部门预算编制说明.xls