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　镇康县军赛乡卫生院2022年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县军赛乡卫生院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县军赛乡卫生院部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县军赛乡卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）为人民身体健康综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

　　（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（5）积极做好医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（6）积极做好家庭医生签约服务，健康扶贫工作；

　　（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

　　（8）积极做好新冠肺炎疫情防控工作；

　　（9）承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县军赛乡卫生院位于镇康东南部，距县城南伞100公里，是镇康、永德、耿马三县的结合部。全乡辖6个村委会，43个自然村，72个村民小组，全乡有农业人口3383户14157人，人均纯收入13739元。

　　全乡有医疗机构7个，其中：卫生院一个，村卫生室六个。卫生院占地面积：6444.03平方米，业务用房面积：2622.5平方米。

　　卫生院设有党支部，门诊部，住院部，公共卫生服务部、计划生育科、中医馆、影像科、检验科、后勤等科室。

　　大型医疗设备有CT1台、DR1台、彩超1台、麻醉机1台、高频电刀1台、全自动血球分析仪1台、全自动生化分析仪1台。

　　（三）重点工作概述

　　1、根据卫生院的实际需要，继续加强人才培养。

　　2、继续加强基本公共卫生服务工作，着重加强特殊人群的服务管理水平，确保孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压病、糖尿病的动态管理质量有大幅度的提高。加大对高危孕产妇的管理力度，100%将高危孕产妇纳入管理，100%达到住院分娩，有效控制孕产妇和新生儿死亡。

　　3、加强纸质档案和电子档案规范化管理，同时加强对村医的电子档案录入管理，把特殊人群的动态管理记录形成常态化。

　　4、加强项目资金管理，确保专款专用。

　　5、继续巩固村卫生室标准化建设，提高卫生室的中医服务能力。

　　6、提高卫生院综合服务能力和竞争力，扩大医疗辐射面，提高群众就医满意度。

　　7、巩固健康扶贫成果，继续做好健康扶贫宣传，完善家庭医生签约履约服务，加强重病、大病、慢病动态管理，强化村医专业技能培训，有效控制“因病致贫、因病返贫”。

　　8、做好新冠肺炎常态化防控工作，加强发热病人的管理，管控好国内高、中风险地区入临人员和边境入境人员，做好隔离留观人员的管理。

　　9、争取卫生院门诊综合楼项目得到实施，改善就医环境，争取在县总医院的帮扶下购置一台CT机，提高辅助诊断水平。加强内科、外科、妇产科、中医科重点科室建设，力争达到“大病不出乡、小病不出村”的医疗目标。

　　10、加强卫生院党支部建设，以党建为统领，促进医德医风和行业作风建设，努力建设智慧型党支部，把卫生院支部阵地建设推上一个新的台阶，以党建促全院综合服务能力的提高。

　　11、我院将继续加大爱国卫生运动“7个专项行动”工作力度，引导带动广大职工建立健康文明的生活方式，确保各项工作取得实效。号召广大职工争做文明行为的践行者、参与者和维护者。

　　12、切实保障镇康县军赛乡卫生院接种工作顺利实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入270.6元，其中：一般公共预算270.6元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年256.2万元对比增加14.4万元，主要原因财政供应人员调动调离，虽然增加财政供养人员的工会经费预算和增加财政供养人员的工资晋升，但财务总收入增长缓慢。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 270.6万元，其中:本年收入270.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年256.2万元对比增加14.4万元，主要原因财政供应人员调动调离，虽然增加财政供养人员的工会经费预算和增加财政供养人员的工资晋升，但财政拨款收入增长缓慢。

　　四、预算单位支出情况

　　预算单位支出情况内容修改为2022年部门预算总支出 270.6万元。财政拨款安排支出 270.6 万元，其中：基本支出 270.6万元，与上年256.17万元对比增加14.43万元，增长5.63%，主要原因主要原因财政供应人员调动调离2人，虽然增加财政供养人员的工会经费预算和增加财政供养人员的工资晋升，但财政拨款收入增长缓慢；项目支出0万元，与上年对相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于、社会保障和就业支出27.15万元。卫生健康支出243.45万元。

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出27.15万元，主要用于卫生院职工基本养老保险缴费。

　　“2100302 乡镇卫生院”科目支出224.61万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、村医补助、工伤保险、失业保险、大病保险等支出。

　　“2101102 事业单位医疗”科目支出18.84万元，主要用于乡镇卫生院在职人员医疗保险缴费支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　因本部门2022年无政府采购预算情况预算支出，本表无数据，所以公开空表。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县军赛乡卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.07万元，较上年减少0.27万元，下降5.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县军赛乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因是无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　镇康县军赛乡卫生院2022年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.2万元，下降7.14%。减少变化原因出差、下乡减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县军赛乡卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.47万元，较上年减少0.07万元，下降2.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元下降0%；公务用车运行维护费2.47万元，较上年减少0.07万元，下降2.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因增减变化原因：厉行节约、控制经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　因本部门2022年无重点项目预算绩效目标情况预算支出，本表无数据，所以公开空表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　因本部门是财政全额拨款的事业单位所以2022年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　  截至2021年12月31日，资产总额685.00万元，其中，流动资产182.12万元，固定资产385.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程117.53万元，无形资产0.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.68万元，其中:流动资产增加104.34万元，固定资产20.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加52万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    监督索引号53092400536200600111

      镇康县军赛乡卫生院附件.xlsx