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镇康县地方产业发展服务中心2022年

预算公开目录

第一部分 镇康县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县地方产业发展服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县地方产业发展服务中心2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于发展烟叶、蔗糖、茶叶、咖啡、生物药业等产业的路线、方针、政策，以组织生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务农民为重点，以增加农民和地方财政收入为目的，为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，组织协调全县产业发展日常事务，履行“参与政务、办理事务、搞好服务”的职能。

1.组织拟订全县地方产业发展战略、实施办法、具体意见以及中长期规划和年度计划。

2.负责组织开展产业技术培训，做好产业技术队伍建设，统筹行业部门、企业研究技术攻关方案，做好地方产业数据信息体系建设。

3.统筹产业发展项目的研究、论证、储备、立项、申报、评审、组织实施、督促进度、检查验收等工作。

4.牵头做好产业发展的科学技术咨询、良种引进、实验示范及地方产业的高优基地建设、龙头培育、精深加工、品牌打造、市场开拓；做好协调产业招商引资,强化对外交流与合作。

5.为县委、县政府指导地方产业发展当好参谋和助手，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县地方产业发展服务中心为县人民政府直属事业单位，正科级，设置 6个内设机构，包括：综合办公室、项目规划股、烟叶产业股、蔗糖产业股、茶叶生物产业股、咖啡产业股。

（三）重点工作概述

2022年镇康县地方产业发展服务中心将紧紧围绕县第十五次党代会确定的目标和定位，充分发挥职能优势，以规范化种植为主线，以产业增长、农民增收、企业增效、财政增长为目标，全力以赴固根基、扬优势、补短板、强弱项。进一步优化产业布局、加大产业基础设施建设、强化产业队伍培养、加强农业技术和科技推广力度，以实际行动助推镇康经济社会高质量跨越发展。

1.全面落实下一产季生产任务。一是全面落实2021/2022产季香料烟指导性种植面积9000亩目标任务，力争收购烟叶25000担，确保等级合格率达80%以上，AB级比例达55%以上，烟叶水分控制在14%-16%；新植烤烟2万亩，收购烟叶5万担，均价达到31.5元每公斤以上。二是新植甘蔗种植任务8.33万亩（县内4.66万亩、县外1.67万亩、境外2万亩），实际完成新植蔗种植4.63万亩（县内3.64万亩、县外0.53万亩、境外0.46万亩）的目标任务。三是围绕创建国家可持续发展议程创新示范区和市委领导对烟叶工作的新定位，坚持把狠抓烟叶生产作为不断增加县域经济、培育新的经济增长极和走绿色农业可持续发展之路的重要举措，致力于稳步发展烤烟2万亩。

2.不断提高甘蔗机械化作业水平，释放劳力增加效益。一是结合地方产区实际，探索甘蔗耕作采收机械化作业方式，全力争取项目资金支持，引进微型机械耕作种植采收机器，进行机械化耕作采收，不断释放劳力，提高蔗农种蔗积极性，不断提高种蔗收益。二是不断引进高优高糖良种，提高单产量和出糖率，实现蔗糖产业提质增效。三是规划建设高优蔗园二期坡改梯4万亩，概算项目总投资4000万元，其中：企业自筹资金2000万元，县级配套资金2000万元。

3.不断加强烤烟运作服务管理水平，提高抵御风险能力。在烤烟生产中加强烟用物资保障，物资调拨早计划、早安排、早部署、早落实；在育苗、移栽、大田管理、烟叶烘烤调制、专业化分级等核心技术方面加强管理。在烤烟种植管护技术方面加强业务技术培训。在田间地头管理方面加大巡回指导工作力度，不断提高烟农种烟服务水平。打造镇康怒江流域优质烟叶产区基础设施建设，新建烤房100座，不断加快烤烟核心区建设。

4.加大特色产业扶持力度，推动咖啡产业良性发展。在巩固好已打造的8个咖啡庄园基础上，在县域不同海拔段持续巩固和打造“订单农业+咖啡庄园”新模式，争取成熟一个、打造一个；在巩固好现有3.2万亩咖啡种植面积基础上，放大种植业基金支持力度，持续加大对咖啡产业在种植、生产、加工及品牌打造等方面的支持，切实解决咖啡产业在发展中融资难、融资渠道单一等问题，同时，不断加强咖啡鲜果收购管理，追缴企业对咖农的欠款，提振全县咖啡产业再上新台阶，千方百计促进农民增收。

5.多措并举，不断促进茶产业绿色健康发展。一是坚持绿色生态的发展理念，加大发展绿色有机茶园建设宣传工作，按照全县茶园全面绿色一半有机的目标，争取项目资金支持，努力建成10.2万亩绿色茶园，5万亩有机茶园，茶叶产量达到1万吨以上。二是加大服务SC认证力度，不断推广“镇康马鞍山茶”地理标志证明商标运用范围，做大做强“镇康马鞍山茶”。三是规范茶叶初制加工，引进茶叶加工龙头企业，加快促进凤尾茶叶小镇项目落地，提高茶叶工业化水平，辐射带动镇康茶产业发展，助推乡村振兴。四是积极争取项目支持，加强技能培训，不断促进茶园管护体系建设，助推茶产业绿色健康发展。五是多方筹措资金支持，积极组织茶企参加各级各类茶叶展览展销宣传活动，加快古茶树古茶园保护认定及挂牌体系建设和“一树一码”认证追溯体系建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 298.70万元，其中：一般公共预算298.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年291.50万元对比增加7.2万元，增长2.47%，主要原因分析是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大，同时在职人员2022年度工会经费做入预算，增大预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入298.70万元，其中:本年收入298.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年291.5万元对比增加7.2万元，增长2.47%，主要原因分析是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大，同时在职人员2022年度工会经费做入预算，增大预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出298.70万元。财政拨款安排支出 298.70万元，其中：基本支出298.70万元，与上年291.50万元对比增加7.2万元，增长2.47%，主要原因分析是事业人员有每年一次正常晋升，导致工资基数增大，同时在职人员2022年度工会经费做入预算，增大预算数；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2010350-事业运行”基本支出244.31万元，主要用于工资福利支出、工作经费等；

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出32.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“2101102-事业单位医疗”基本支出22.28万元。主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

镇康县地方产业发展服务中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，与上年相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

镇康县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为4.85万元，上年相比无增减变动；年内预计国内公务接待批次为34次，共计接待590人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县地方产业发展服务中心2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县地方产业发展服务中心资产总额1807.33万元，其中，流动资产1747.26万元，固定资产60.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4988.45万元，其中固定资产增加9.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400243600111

 镇康县地方产业发展服务中心2022年预算公开表20220301044854757(1).xlsx