监督索引号53092400110100000

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年部门预算公开目录

　　第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　镇康县人民代表大会常务委员会是镇康县人民代表大会的常设机构，为正处级，其主要职责：

　　一是在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　二是领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；

　　三是召集镇康县人民代表大会会议；

　　四是讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　五是根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　六是监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；

　　七是负责规范性文件的备案审查；

　　八是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

　　九是撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；

　　十是根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；

　　十一是确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；

　　十二是在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　十三是接受镇康县人民代表大会代表辞职；

　　十四是决定授予地方的荣誉称号；

　　十五是指导乡（镇）人大主席团工作；

　　十六是完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个,即：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会。设常委会工作委员会和办事机构3个，即：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县第十五次党代会确定的各项决策部署和“十四五”规划各项目标任务，谋划和推动工作，不断提高新时代人大工作质量和水平。

　　1.坚持党的全面领导，准确把握新时代人大工作新形势新任务

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和中央人大工作会议精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，紧扣县第十五次党代会确定各项目标任务，在“三个示范区”建设、打造“边地新城、开放镇康”、推进“工业化、城镇化、现代化”、奋力建设“便捷、富裕、开放、宜居、美丽、幸福、平安、绿色”的新镇康上，发挥人民代表大会制度的功效，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，善于使县委主张通过法定程序成为全县人民的共同意志和自觉行动，依法有力有序推动全县重大决策部署的有效落实。认真贯彻执行请示报告制度，坚持每季度向县委常委会报告工作，凡是重大问题、重要事项、重点工作，及时向县委请示报告。

　　2.用好宪法赋予的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督

　　围绕县第十五次党代会确定的各项目标任务和“十四五”规划发展重点，聚焦全县人民所思所盼所愿，主动融入县委中心工作，服务全县发展大局，推动解决制约镇康经济社会发展的突出矛盾和问题，统筹运用法定监督方式，加强对法律法规实施情况的监督，紧扣法律规定、突出法律责任开展执法检查和备案审查。不断丰富和探索监督形式，用好听取审议工作报告、开展询问、专题调研等，积极回应社会关切。加强对国民经济和社会发展规划、计划的审查，进一步规范审查程序，明确审查重点，增强工作实效。强化人大预算决算审查监督和国有资产管理情况监督职能，完善人大预算审查批准制度。保证宪法全面贯彻实施，履行监督宪法实施的责任，加强宪法监督，维护宪法权威和尊严，大力弘扬宪法精神。加强对司法工作的监督，支持和保障司法体制综合配套改革。加强对全民普法工作的监督和专项检查，推进全面守法。坚持问题导向，加强在污染防治、乡村振兴、生态环保、公共卫生、执法司法领域的监督，助力解决事关全局、事关长远、事关人民福祉的紧要问题。

　　3.充分发挥代表作用，做到民有所呼、我有所应

　　持续开展以“五个一”为主要内容的“人大代表在群众身边”活动，更好发挥各级人大代表作用，把各方面智慧和力量凝聚到贯彻落实县第十五次党代会部署要求和推动“十四五”发展工作中来。支持和保障代表依法履职，丰富代表联系群众的内容和形式，深入推进代表之家、代表联络站等智慧平台建设，使之成为人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”，成为人民有序政治参与的重要载体。邀请代表列席人大常委会会议，参加计划预算的审查批准和对重大事项的审议决定，依法参加选举、表决重要人事任免事项，提出议案建设。组织代表参加常委会组织的调研视察，参与专门委员会相关工作。规范代表活动阵地运行管理，拓宽代表联系群众的渠道。加强代表学习培训，组织代表开展视察、调研，保障代表知情知政。坚持重点督办、跟踪督办、听取报告、组织视察等方式，推进代表建议提出高质量、办理高质量。

　　4.践行全过程人民民主，让全过程人民民主贯穿人大工作全过程各方面

　　不断发展全过程人民民主，保证国家一切权力属于人民，有效维护和发展最广大人民的根本利益。在党的全面领导下，不断扩大人民有序政治参与，加强人权法治保障，保证人民依法享有广泛权力和自由，保证人民依法行使选举权利，民主选举产生人大代表，通过法定和有序的途径、渠道、方式、程序，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程，确保县委在决策环节、执行环节、监督落实环节都能听到来自人民的声音，都有人民参与。认真完成县乡人大换届代表选举后续工作，高质量筹备召开县十八届人大一次会议，在县乡人大换届选举工作中践行全过程人民民主。

　　5.强化政治机关意识，全面加强自身建设

　　在县委领导下，自觉把党的政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、中央人大工作会议精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。按照自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关的“四个机关”新定位、新目标、新要求，健全完善议事规则和工作制度，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，忠实履行宪法法律赋予的职责，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障 37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　另有政府购买公共服务人员4人，享受遗属生活补贴人员2人（非农业人口，农业人口各1人）。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入798.85万元，其中：一般公共预算798.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年721.48万元对比增加77.37万元，增长10.72%，主要原因：一是财政供养人员增加(调入5人，退休1人),增加一般公共预算财政拨款收入；二是2021年县乡两级人大代表换届增加代表人数26人，增加部分一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入798.85万元，其中:本年收入798.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.85万元，政府基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年721.48万元对比增加77.37万元，增长10.72%，变动主要原因是在职财政供养人员增加(调入5人，退休1人)和代表人数增加26人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出798.85万元,与上年721.48万元对比增加77.37万元，增长10.72%。财政拨款安排支出798.85万元，与上年对比增加77.37万元，增长10.72%。其中：基本支出687.85万元，与上年615.68万元对比增加72.17万元，增长11.72%，主要原因是在职财政供养人员增加(调入5人，退休1人)，增加一般公共预算财政拨款基本支出；项目支出111.00万元，与上年105.80万元对比增加5.20万元，增长4.91%，主要原因是2021年县乡两级人大代表换届增加代表人数26人，增加部分一般公共预算财政拨款项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出698.63万元，与上年630.92万元对比增加67.71万元，增长10.73%。人大事务支出698.63万元，与上年对比增加67.71万元，增长10.73%。主要用于在职人员工资发放和机构正常运转，其中：行政运行586.18万元，一般行政管理事务16.44万元，人大会议55万元，人大代表履职能力提升41.00万元;社会保障和就业支出59.17万元，与上年53.47万元对比增加5.70万元，增长10.66%。其中：行政事业单位养老支出59.17万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出59.17万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;卫生健康支出41.05万元，与上年37.09万元对比增加3.96万元，增长10.68%。其中：行政事业单位医疗41.05万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗41.05万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出621.74万元，与上年561.46万元对比增加60.28万元，增长10.74%。其中：基本工资167.96万元，津贴补贴234.53万元，奖金104.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.17万元，职工基本医疗保险缴费41.05万元，其他社会保障缴费2.06万元，其他工资福利支出12.96万元。（基本支出621.74万元，项目支出0万元）。商品和服务支出173.63万元,与上年157.43万元对比16.20万元，增长10.29%。其中：办公费64.43万元，邮电费3.96万元，差旅费2.00万元，会议费55.00万元，工会经费3.36万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用38.88万元。（基本支出62.63万元，项目支出111.00万元）。对个人和家庭的补助支出3.48万元,与上年2.59万元对比增加0.89万元，增长34.36%。其中：生活补助1.93万元，其他对个人和家庭的补助1.55万元。（基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项支出安排。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项支出安排。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无经济社会事业发展事项支出安排。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.95万元，与上年一致，无增减变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为9.70万元，与上年一致，无增减变化。国内公务接待批次为56次，共计接待980人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费预算为13.25万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.25万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，镇康县人民代表大会常务委员会预算项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金111.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排20.39万元，与上年对比增加1.88万元，增长10.16%，主要原因是在职财政供养人员增加(调入5人，退休1人)增加部分机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康县人民代表大会常务委员会资产总额632.68万元，其中，流动资产102.86万元，固定资产529.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.09万元，其中固定资产减少22.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　镇康县人民代表大会常务委员会

　　2022年2月28日

　　监督索引号53092400110100111