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　　镇康县商务局2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县商务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

　　12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

　　13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共镇康县委办公室  镇康县人民政府办公室关于印发< 镇康县机构改革方案>的通知（镇办发〔2019〕2号）、《镇康县深化党政机构改革小组关于印发< 镇康县深化机构改革实施方案>的通知（镇机改发〔2019〕1号）文件要求，成立了镇康县商务局。镇康县商务局是镇康县人民政府工作部门，为正科级，加挂镇康县人民政府口岸办公室牌子。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好口岸各项工作。一是启动改造重建南伞口岸联检设施建设。根据通关便利化和电子口岸的发展要求，按照我国国家开放口岸的标准，对现有联检楼、国门和过境桥进行整体改造提升，以适应两国贸易发展需求。二是加快推进南伞口岸125通道查验货场建设。快速推进粮食、食用水生动物、冰鲜水产品、水果监管四个指定监管场地和125通道联检楼建设，提升南伞口岸综合功能。三是全力争取南伞口岸升格国家级开放口岸。计划由县国有资本运营公司作为南伞口岸及125通道建设经营主体，对南伞口岸基础设施及125通道基础设施进行整体改造和新建，争取升格为国家级开放口岸。四是抓好口岸疫情防控工作。严格按照《中共云南省委云南省人民政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部第15号通告》要求，采取切实有效措施，做好南伞口岸管理工作，确保不发生境外疫情输出的风险，人民群众生命健康得到有效保障。

　　2.切实抓好外贸工作。一是持续推进边民互市创新改革。确保相关政策措施落地见效，加快南伞口岸边民互市贸易发展方式，创新体制机制，建立全链条服务监管体系，形成边贸完整产业链，实现边民互市贸易转型升级，全面提升南伞口岸边民互市贸易层次。二是加速推进边民互市落地加工试点工作。贯彻落实国家边境贸易创新发展政策，推进边民互市产品落地加工；本着政府主推、海关指导、企业守信、产业发展、边民得利的思路开展试点工作；通过引进具备落地加工能力企业，创造就业岗位，确保南伞口岸边民互市贸易平稳持续增长。三是加强境外替代种植合作。在巩固好原来的替代种植产业的同时，要逐步扩展到境外道路交通设施建设、农经作物深加工、旅游、多种实用技术培训、以及文化教育等产业建设，替代种植向替代发展阶段发展。四是积极实施“走出去引进来”的对外贸易发展策略，主动融入大循环、双循环和海公铁联运大通道建设，帮助企业用足用好现有的优惠政策，促进进出口产品的换代升级。在符合国家宏观调控政策的条件下，鼓励企业走出去进行投资，特别是与我县毗邻缅甸果敢地区农、林、矿产丰富，而国内在机电、建材、设备、技术方面优势明显，实现优势互补，活跃边境经济。

　　3.稳步推进内贸工作。一是进一步指导限上企业做好入统工作。紧紧围绕市级、县级下达的工作目标任务，加强对限上企业指标数据上报工作的指导，切实提升联网直报入统数据质量，确保数据颗粒归仓。二是加快促进消费增长。拉动内需扩大消费，协同组织大型商场、超市、农产品等流通企业开展形式多样的节日消费和节日促销以及年货节展销活动，营造活跃的节假日消费环境，刺激区域消费增长。积极组织企业参加各类展博会和利用“双十一”、“双十二”等开展促销活动，鼓励引导大型流通企业开展节庆假日大促销，扩大产品市场销售渠道，推动市场销售的同时扩大区域消费需求。三是建立健全安全生产工作长效机制。细化任务，明确责任，有计划有步骤地对全县加油站、各大超市安全生产进行定期监督检查，深入各乡镇进行摸排调查，严格开展各类安全生产检查，督促企业主动接受安全检测，杜绝各类安全事故发生，确保社会安全稳定。四是认真组织开展电子商务进农村综合示范项目后期整改工作。完善资金资产管理机制，规范资金支出、严格资产管理，制定农村电商设施共建和信息共享长效机制，避免资源浪费，对站点重复建设、管理不到位等问题，扎实做好问整改，完善政策机制，提升工作成效。五是完善县乡（镇）村三级物流配送体系。加大县乡村物流整合力度，引导镇康本土物流企业从传统向信息化、现代化转型，实现城乡高效物流共配，提高物流快递运输效率，降低物流配送成本。

　　4.抓实部门内部建设。一是建立健全各项内部管理制度，抓好干部队伍建设，确保商务工作稳步运行；二是抓好党建目标管理、党风廉政建设、综治维稳（平安建设）、安全生产、意识形态等工作；三是强化大局观念，积极完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

　　5.完成各项经济指标任务。社会消费品零售总额增长 10%；批发业商品销售额增长20%；零售业商品销售额增长27%；住宿业营业额增长26%；餐饮业营业额增长27%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 235.39万元，其中：一般公共预算235.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年191.93万元对比增加43.46万元，增长22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招录人员1名，2021年未做相关人员预算，2022年加入预算。二是人员调动，导致在职人员的工资预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入235.39万元，其中:本年收入235.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年191.93万元对比增加43.46万元，增长22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招录人员1名，2021年未做相关人员预算，2022年加入预算。二是人员调动，导致在职人员的工资预算增加。

    四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 235.39万元。财政拨款安排支出 235.39万元，其中：基本支出234.39万元，与上年190.93万元对比增加43.46万元，增长22.76%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招录人员1名，2021年未做相关人员预算，2022年加入预算。二是人员调动，导致在职人员的工资预算增加；项目支出1.00万元，与上年1.00万元对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类如下：

　　1.基本支出

　　“2011301-行政运行”科目支出199.03万元，占部门预算总支出的84.55%。其中：工资福利支出179.32万元，主要用于支付在职职工的工资；公用经费支出19.71万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出20.88万元，占部门预算总支出的8.87%，主要用于支付在职职工的单位部分养老保险费。

　　“2101101-行政单位医疗”科目支出12.00万元，占部门预算总支出的5.10%，主要用于支付行政编制人员的单位部分医疗保险费。

　　“2101102-事业单位医疗”科目支出2.48万元，占部门预算总支出的1.48%，主要用于支付事业编制人员的单位部分医疗保险费。

　　2.项目支出

　　“2160299- 其他商业流通事务支出”科目支出1.00万元，占部门预算总支出的0.42%，主要用于支付各项展会工作补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按部门预算支出经济科目分类如下：

　　“301工资福利支出”科目支出214.68万元；主要用于在职人员工资支出及在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。

　　“302 商品和服务支出”科目支出20.71万元；主要用于本部门的机构运转经费、各项展会工作补助经费。

    五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年镇康县商务局无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年镇康县商务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年镇康县商务局无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县商务局2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.55万元，较上年增减少0.8万元，下降4.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县商务局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因是历年来镇康县商务局无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　镇康县商务局2022年公务接待费预算为11.55万元，较上年减少0.8万元，下降6.48%，国内公务接待批次为33次，共计接待352人次。

　　主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无变化原因说明：因公务用车年限大，零件老化，导致公车维修维护与上年保持不变。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年镇康县商务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100.00%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0.00万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.上年结转：指单位上一年度预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.公用经费：指各部门的机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县商务局2022年机关运行经费安排6.58万元，与上年5.64万元对比增加0.94万元，增长16.67%，主要原因是：2020年12月下半旬公开招聘进入一人，按人员提取的日常公用经费相应增加，所以，机关运行经费安排较上年度增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，镇康县商务局资产总额24178.53万元，其中，流动资产19656.83万元，固定资产423.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4035.17万元，无形资产63.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22035.89万元，其中固定资产减少96.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53092400156000111

  镇政财预字〔2022〕68号附件2.部门预算公开表20220301093309144.xls.xls