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镇康县教育体育局2022年预算编制说明


来源:  作者:镇康县教育局   时间:2022-03-01  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092400336000000

  镇康县教育体育局2022年预算公开

  目录

  第一部分镇康县教育体育局2022年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分镇康县教育体育局2022年预算公开表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  镇康县教育体育局2022年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规,政策,贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策;研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见;拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导、协调实施工作。

  2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设;督促、检查各乡(镇)教育办公室、县直学校(园)安全工作。

  3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育,促进农科教结合;负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作;指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

  4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作,制定并组织实施教育科研规划;指导教育学会工作以及各乡(镇)教育办公室、县直各校(园)、教育技术的应用和推广。

  5.统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策;负责本级教育经费的分配;配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理;监督检查全县教育经费的筹措和使用情况;加强教育收费管理;规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目;指导各类学校勤工俭学和校办产业工作;负责教育信息的统计、分析和发布;负责学生资助工作。

  6.主管全县教师工作;组织实施教师资格制度;研究提出各类学校的编制标准;会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策,指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

  7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划;组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

  8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作;指导教育系统的工、青、妇等群团工作,推进学校民主管理,加强学校民主监督。

  9.加强对各乡(镇)政府对教育工作的管理情况以及乡(镇)教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

  10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  1、办公室(县委教育工作领导小组秘书组)

  负责局机关日常运转,承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、档案等工作;负责文件运转和管理;负责重要会议的组织安排及有关事项督办工作;负责草拟重要材料及文件,审改印发各类文件、材料;拟订各项工作制度;负责组织综合调研工作;综合协调局机关重要政务事务;承担规范性文件合法性审核工作;负责县委教育工作领导小组秘书组日常工作;负责全县教育领域思想政治、意识形态工作;负责全县教育发展规划和体制改革具体工作;负责教育宣传、后勤管理、局机关职工的考勤;负责牵头办理人大建议、政协提案;负责局机关其他事务及车辆管理;负责妇女、老干、工会工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  2、人事(审批)股

  统筹规划、协调指导全县各类学校教师和教育体育从业人员和干部队伍建设;指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革;负责组织全县各类学校实施教师资格制度和教师资格认定工作;负责全县各级各类学校教师系列专技职务和政工系列职称的评审、推荐;负责出国(境)人员资格审核工作;负责指导全县教育体育系统干部人事、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作;做好干部职工信息收集工作;负责县级及以上级别先进个人的评选、表彰和推荐工作;负责教育体育系统班子及人员考核工作;配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作;协助编制部门管理教育体育系统编制;负责教育体育系统违纪违法处理和协助纪检监察部门查办违纪违法案件;负责全县社会力量办学政策、规章、制度宣传、报批审核工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  3、教师工作(师训)股

  统筹规划和管理指导全县教育体育系统师资培养、培训工作;规划全县教师学历达标及提高学历层次工作,并组织、指导实施;制定教师培训工作规划并组织实施;选派教师到华外任教,完成全县教师培训相关业务;负责教学名师、学科带头人、骨干教师的培养和认定工作;负责国际援助项目中小学教师培训工作;负责组织和指导普通话的普及、推广、水平测评的组织工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  4、教育(职成教)股

  负责全县基础教育工作,推动基础教育教学和体制改革;指导巩固提升九年义务教育工作;统筹管理和指导学校开齐课程、开足课时;统筹协调并提出全县各级各类学校年度招生计划;负责全县教育基本信息统计、分析工作;指导学校管理和学籍管理工作,加强对外国籍学生管理;综合规划、指导全县各级各类教育(含民办教育)和校外培训机构教育工作;负责教育扶贫工作;统筹管理中、初等职业教育及成人教育,联系高等教育工作;负责拟订中、初等职业教育及成人教育发展规划和体制改革;指导中、初等职业教育及成人教育的教育教学改革和管理工作;负责中等职业学校学籍管理和毕业证书颁发工作;负责中等职业学校学生就业指导、对口升学的推荐、审查工作;拟订职业教育招生计划;指导好乡、村成人文化技术学校;配合有关部门抓好劳动力转移培训;负责扫除青壮年文盲相关工作;指导县职业技术教育培训中心做好初中学生的职业技术培训工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  5、计划财务股(会计核算中心)

  做好全县教育体育系统投资计划和经费筹措、管理;负责县级财政教育体育经费的分配和中央、省、市教育体育补助专款预算的编制、管理和全县教育体育事业经费的财务预决算编制工作;规范各类教育体育经费检查、监督和使用情况;统筹管理赠援款和外资贷款;对全县教育体育系统收费和勤工俭学收入工作进行管理、监督和检查;负责指导、核拨教育体育系统工资;统筹开展全县教育体育系统内部审计工作;负责乡(镇)教办室、初级中学,县直各校(园)主要领导离任审计,监督、审计学校教育经费;负责全县教育体育系统经费统计报表的统计、绩效分析和审核上报工作;负责项目资金的管理使用;负责全县教育体育系统固定资产管理和向上争取资金的统计。完成局领导交办的其他工作任务。

  6、安全(农村义务教育学生营养改善计划)股

  负责指导、协调教育体育系统安全和维护稳定工作。协调、参与校园及周边社会治安综合整治、扫黑除恶专项斗争和校园反恐防爆;负责校园防暴力、防欺凌工作;负责学校食品管理、食堂“六T”管理、实验器材管理、药品管理、校车管理、消防、交通、应急避险、禁毒防艾、疾病预防等安全宣传教育和处置工作;负责指导师生人身伤害责任保险工作;指导全县教育体育系统建立健全学校和学生安全防范管理体系;负责爱国卫生“7个专项行动”各项工作;负责全县教育体育系统安全工作的督查和考核评估工作;负责全县农村义务教育学生营养改善计划的规划、组织、协调、指导等相关工作。负责“平安校园”“洁净校园”和“无烟学校”创建工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  7、招生考试办公室

  负责完成县招生考试委员会日常事务工作;负责招生考试法规、政策的宣传并监督实施;负责组织普通高校、高中阶段学校、成人高校、自学考试、面向社会开考的非学历考试考生的报名、资格审查工作;负责组织全县高中会考、学业水平考试、成人高考、自学考试及面向社会开考非学历考试的考务工作;负责高校招生报名考试的考务和安全保卫保密工作;组织、指导高中阶段招生的考试、录取工作;负责学校实验操作考试和信息技术上机会考工作,组织开展信息技术教育的研究和实验;配合做好大中专学生兵役登记及应征入伍相关工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  8、教育体育督导(德育)室

  负责对全县各级各类学校和其他教育体育机构贯彻执行党的教育方针、政策、法规的情况以及教育体育工作情况进行监督、检查、评估和指导;统筹全县义务教育资源均衡配置,促进义务教育由基本均衡向优质均衡发展,开展教育质量监测;指导全县教育体育系统普法教育、依法治教和依法行政工作;研究制定全县教育督导与评估工作规划、计划和方案,组织全县教育督导工作;对县政府的有关部门、乡(镇)人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导;督导各乡(镇)教办室、初级中学,县直各校(园)积极开展素质教育;组织对中等及中等以下各类学校的办学水平实施督导评估;组织开展对教育体育重点、难点、热点问题的专项督导检查;负责组织管理全县各类学校德育工作、思想政治工作和师德师风工作;指导学校思想政治工作队伍建设和德育基地建设;指导学校精神文明建设,负责文明校园创建工作;负责教育体育系统关心下一代工作委员会的日常事务;负责指导学校共青团、少先队工作;负责指导学校劳动教育和心理健康工作,负责“文明校园”创建工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  9、基建股

  负责教育体育系统布局规划、标准化建设及项目申报、立项和建设工作;指导各级各类学校开展校产管理、校舍建设、校舍安全和改善办学条件的工作;负责公租房或廉租房的管理工作;完成本级教育体育建设工程及业务档案管理工作;督促检查工程进度,抓好工程建设质量和管理工作;配合计财股做好项目资金申请和拨付工作;积极引进外资、技术,做好系统内项目协调服务工作;负责“绿色校园”创建工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  10、体育股

  拟订全县群众体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施;负责公共体育设施的建设,推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计工作;组织全县体育特色乡(镇)、特色先进社区等创建工作;负责全县各级各类学校的健康教育、学生军训工作;负责协同有关部门抓好群众体育工作;组织实施《学生体质健康标准》和《普通人群体育锻炼标准》,开展国民体质监(检)测活动;负责组织县级群众体育活动;负责各级各类学校的体育、卫生与健康教育和国防教育工作,配合做好临时占用公共体育场(馆)设施审批工作;负责组织参加、承办、举办县级及以上的竞技项目赛事;负责指导各级各类学校的体育教育工作;负责指导学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责组织中小学生参加体育竞赛;负责全县体育传统项目学校、体育后备人才的培训;负责裁判员培训、管理、注册、考核等工作;抓好反兴奋剂工作;负责学校的体育达标工作;管理、指导群众体育事业以及全县竞技体育工作等。完成局领导交办的其他工作任务。

  11、县委教育工委办公室

  负责领导和指导各级各类学校(园)党组织建设;引导教育系统各类党组织全面贯彻执行党的理论、教育方针政策及各项决议;充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用;负责全县教育体育系统党的思想建设、组织建设和作风建设,实施党建工作计划,落实党建目标责任制;加强教育体育系统党风廉政建设,认真落实全面从严治党主体责任,深入推进全县教育体育系统政风、行风建设;负责督促、指导全县教育体育系统基层党组织抓好自身建设,做好党员发展、培训、教育、管理、监督、党员统计等工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  12、镇康县青少年学生校外活动中心

  坚持公益性为主,公益性和服务性相结合的原则,参与组织或承办全县青少年的德育、文艺、体育等方面的素质教育活动;组织和承办全县教育体育系统文化汇演、展演工作;组织青少年儿童的各类培训班。完成局领导交办的其他工作任务。

  13、镇康县教研(电教)室

  负责管理、指导、规划全县教育教学和教育科研工作;负责教研教改和教学工作,根据学校的教学需要,对教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等进行研究;负责义务教育免费教科书发放管理工作;负责各级各类学校教育科研课题的申报、过程管理、评审及教学论文评选等工作,指导示范课教学和基础教育课程改革实验;负责组织教学科目统测、抽测,开展教学质量监测分析评价;负责实验教学、实验室规划、电教、实验仪器设备设施、教辅、图书、音体美等仪器装备计划、采购、发放和管理工作;负责教育信息化的使用、日常管理督促检查、队伍建设和业务培训工作负责“智慧校园”和“质量校园”创建工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  14、镇康县学生资助管理中心

  认真贯彻党的教育方针,宣传和执行国家、省、市、县教育资助政策;做好学生资助业务工作;督促各级各类学校做好学生资助资金的兑付等相关工作;负责学生助学贷款的申报、发放和管理工作;负责配合各级各部门及社会爱心人士做好捐资助学工作。完成局领导交办的其他工作任务。

  (三)重点工作概述

  1、认真落实党建工作要求,坚持党对教育体育事业的领导把党建工作摆在工作首要位置,切实加强对党建工作的组织领导和督促指导。2、抓实中小学校标准化建设,加快义务教育优质均衡发展,大力实施新一轮义务教育阶段学校标准化建设,力争在学生受教育机会、教育质量、队伍建设、管理水平、办学条件、保障能力等方面取得明显成效,义务教育公平度、满意度和适合度大幅度提高。3、统筹规划学校布局,不断扩大优质教育教学资源覆盖面。4、继续实施教育质量提升三年行动计划,实现义务教育全面提质,建立完整规范的学校规范化管理制度体系、教学质量标准体系、教学质量评价体系、教学质量监控体系和教学质量保障体系。5、合理规范精准调配教师,进一步优化教育教学师资队伍结构。6、全社会联控联保精准控辍,努力实现“不让一个孩子失学辍学”目标。7、深入开展“六大校园”建设工作,使“六大校园”建设工作成为镇康教育体育高质量跨越式发展的一个重要载体,提升学校内涵发展空间,提升人民群众对镇康教育的满意度。8、有效解决系统内形式主义突出问题,切实减轻基层学校工作负担。9、落实体育改革工作任务,实施好“七彩云南”全民健身基础设施工程;按照“十四五”体育规划做好县级体育公园项目、骑行步道、健身步道、全民健身中心等项目申报,乡镇健身中心、健身步道、村(自然村)体育场地的申报实施工作,加快体育事业发展。10、深化扫黑除恶治乱专项斗争,全力保障校园周边及学生安全,有力打击震慑侵害校园、威胁师生安全的黑恶势力犯罪,推动全县教育系统扫黑除恶治乱专项斗争取得显著成效,力争使全县平安校园建设水平明显提高。11、扎实开展爱国卫生“7个专项行动”,做好常态化疫情防控工作。

  二、预算单位基本情况

  镇康县教育体育局有二级预算单位19个,属于汇总单位。二级预算单位分别为:镇康县教育体育局局机关、镇康县教军赛中学、 镇康县木厂中学、镇康县忙丙中学、镇康县凤尾中学、镇康县勐堆中学、镇康县南伞中学、镇康县勐捧中学、镇康县职业教育培训中心、镇康县南伞边境完全小学、镇康县中心幼儿园、镇康县军赛乡教育办公室、镇康县木厂乡教育办公室、镇康县忙丙乡教育办公室、镇康县勐堆乡教育办公室、镇康县南伞镇教育办公室、镇康县凤尾镇教育办公室、镇康县勐捧镇教育办公室、镇康县军弄中学。

  其中:财政全额供给单位19个;差额供给单位0个;定额补助单位19个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位18个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制1842人,其中:行政编制 10人,事业编制1832人。在职实有1842人,其中: 财政全额保障1842人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障1842人。

  离退休人员521人,其中:离休0人,退休521人。

  车辆编制9辆,实有车辆9辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 31028.74万元,其中:一般公共预算30986.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入42.5万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  部门财务收入 31028.74万元比上年同期 28711.06万元增加2317.68万元,增加8.07%,增加的主要原因是:人员、人员工资增加和项目支出增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入30986.24万元,其中:本年收入30986.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30986.24万元(本级财力30986.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  比上年同期增加2275.18万元,增加7.92%,增加的主要原因是:人员、人员工资增加和项目支出增加。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出31028.74万元。财政拨款安排支出31028.74万元,其中:基本支出29615.75万元,比上年同期28141.89万元增加1473.86万元,增加5.23%,增加的主要原因是:人员增加及人员工资增加;项目支出1370.49万元比上年同期569.17万元增加801.32万元,增加140.78%,增加的主要原因是:高中建设项目纳入县级预算。财政专户管理资金安排支出42.5万元。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于205类教育支出25978.88万元,(基本支出24608.39万元,其中:人员经费24191.56万元,公用经费416.83万元;项目支出1370.49万元)208类社会保障和就业支出2956.37万元,210类卫生健康支出2050.98万元。

  “2050101行政运行”科目支出897.89万元,主要用于局机关在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、行政人员公务交通补贴及机构运转经费。

  “2050199其他教育管理事务支出”科目支出4.03万元,主要用于局机关临时人员工资及遗属补助。

  “20500201学前教育”科目支出1346万元,主要用于全县学前教育在职人员工资支出、临时人员公积金工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、全县学前教育儿童营养改善计划及机构运转经费。

  “20500202小学教育”科目支出15656.85万元,主要用于全县小学在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金及机构运转经费。

  “2050203初中教育”科目支出6604.91万元,主要用于全县中学在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、乡镇岗位补贴、特困连片地区教师补贴、临时人员公积金及机构运转经费。

  “2050204高中教育”科目支出812万元,主要用于高中教学综合楼建设工程。

  “2050302中等职业教育”科目支出7.6万元,主要用于中职学生资助。

  “2050801教师进修”科目支出607.6万元,主要用于镇康县职业教育培训中心在职人员工资支出、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出、及机构运转经费。

  “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出2956.37万元,主要用于镇康县教育系统在职人员基本养老保险缴费。

  “2101101行政单位医疗”科目支出10.73万元,主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

  “2101102事业单位医疗”科目支出2040.25万元,主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  2022年我部门预算未安排此项目。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  2022年我部门预算未安排此项目。

  (三)经济社会事业发展事项

  2022年我部门预算未安排此项目。

  六、政府采购预算情况

  本单位2022年无政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  镇康县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.01万元,较上年减少3.8万元,下降5.01%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  镇康县教育体育局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  与上年对比,无变动。

  (二)公务接待费

  镇康县教育体育局2022年公务接待费预算为16万元,与上年持平,上年国内公务接待批次为36次,共计接待730人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  镇康县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为56.01万元,较上年减少3.8万元,下降6.35%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费56.01万元,较上年减少3.8万元,下降6.35%。共计公务用车9辆,年末公务用车保有量为9辆。

  2022年公公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是:认真执行中央八项规定,减少公务用车运行,乡镇学校公车不纳入县级保障。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  镇康县教育体育局2022年部门共申报项目12个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%,纳入一般公共预算项目12个,财政预算安排资金1370.49万元,财政专户管理资金42.5万元。其中,重点项目0个,预算安排项目资金0万元,编制绩效指标0个。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

  4.年末结转结余:指单位当年预算工作目标已完成,或因故已终止,剩余的滚存资金。

  5.基本支出:指行政、事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  镇康县教育局体育局2022年机关运行经费安排25.38万元,与上年对比减少1.88万元,同比减少6.9%,主要原因分析是认真执行中央八项规定降低标准,相应2021年机关运行经费减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  镇康县教育体育局

  2022年3月1日

监督索引号53092400336000111

  镇康县教育体育局2022年预算表.xlsx

  
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