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镇康县人民医院2022年预算公开


来源:镇康县人民医院  作者:镇康县医院   时间:2022-02-28  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092400556200000

  

  镇康县人民医院2022年预算公开

  

  目录

  第一部分 镇康县人民医院2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 镇康县人民医院2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  

  

  

  镇康县人民医院2022年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策;贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规,开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。为镇康县人民提供医疗、预防保健、康复服务;为镇康县基层卫生院培训医务人员并提供技术帮助;为镇康县重大公共卫生突发事件提供救治、诊疗服务;为镇康县大型突发性灾害事故救援工作;完成各级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:镇康县人民医院,所属单位1个,分别是:镇康县人民医院。

(三)重点工作概述

1、坚持党的全面领导,坚定理想信念。2021年,医院党委深入学习贯彻党会议精神持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,扎实开展党史学习教育。

2、践行“生命至上”,扛起“抗疫责任”。作为县里唯一一家县级医院,新冠疫情发生以来,医院高度重视,成立了疫情防控工作领导小组,制定疫情防控工作方案和应急预案,细化相应的工作流程。加强督促检查,指导各分院科学开展疫情防控等工作,严防医务人员麻痹思想、厌倦情绪和侥幸心理。疫情防控期间,累计投入一线医务人员55230人次,其中省市级支援482人次。累计采样409558人次、检测409558 人次;在医共体内组建医疗救治梯队、核酸采样梯队、环境消杀梯队、后勤保障梯队,组建健康巡回医疗队,为守边人员提供健康服务1216人次;组建培训督导工作组,对重点人群进行疫情防控知识培训127场次、培训人员8804人次,对全县疫情防控卡点配送药箱及急救药品物资累计220份。从医共体内抽调医务人员,组建100余人的疫苗接种队伍,完成全县疫苗接种269217人次;

3、抢抓发展机遇,全力推进项目工作。通过云南省“双提升”项目,县人民医院建设完成核酸检测实验室3个,配套PCR检测仪6套;在南伞工业园区建设传染病医院1所,建筑面积9998平方米,设置床位100张,总投资1.01亿元;用中央投资预算资金改造发热门诊,改造面积1300平方米。

4、科学编制规划,做强县级龙头作用。为统一全员共识,明确发展目标,准确功能定位,加快改革步伐,增强医院综合实力,以三级甲等综合医院为目标,带动乡镇分院创建工作,认真制定““十四五”规划”,以完善医共体内服务功能。

5、强化科学建设,借力对口帮扶。临沧市人民医院作为我院的对口帮扶医院,2021年,在帮扶专家的指导下,受援科室管理和诊疗水平提升明显,医务人员得到培养,医疗服务范围进一步拓宽。

6、抓安全促发展,营造安全环境。持续开展安全生产、扫黑除恶、社会治安综合治理、平安创建等工作。

7、倡导文明习惯,改善院区环境。积极开展爱国卫生“7各专项”行动和“卫生县城创建活动”,规范设置指示标牌,定期清洁窗口、电梯和科室卫生,并做好环境消杀。

8、紧密型医共体建设持续推进,县乡村协同发展。根据我院制定《基层服务能力提升方案》,启动了对两家分院的帮扶工作。

9、加强文化建设,提升职工获得感。利用纪念5·12国家护士节,8月19日“中国医师节”系列活动,通过举办以医护人员为主体的节日活动向他们致以节日的问候和祝福,肯定他们为医疗事业做出的贡献。

10、信息化建设推进情况。按照《云南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》,遵照医共体信息化建设规范要求,统一数据接口,统一成员单位及各分院软件系统,搭建起智慧型医共体信息化平台。

11、积极做好公共卫生服务各项工作

(1)为新城社区居民建立健康档案6371份。全县65岁及以上老年人建立健康档案15346人;全县18岁及以上原发性高血压患者管理10815 人;全县35岁及以上2型糖尿病患者管理2619 人。

(2)艾滋病西医累计治疗571人,中医累计治疗213人,完成孕产妇HIV抗体检测930人次。

12、积极开展“民族团结示范医院”建设。制作民族团结文化墙、宣传展板、宣传折页、组建“双语”服务志愿者队伍,建立“双语”指示牌,开设绿色通道,为有效缩短患者就诊时间安装叫号系统,利用支付宝、微信支付快捷支付,将整个创建工作落实到全心全意为人民服务中,落实到日常工作的每个细节中,以优质高效的医疗服务,促进各民族团结进步,创建全国民族团结进步示范医院顺利通过省级验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制132人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制128人。在职实有424人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助123人,财政专户资金0人、单位资金保障293人。

离退休人员 50人,其中: 离休 0人,退休 50人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,604.98万元,其中:一般公共预算1,604.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年1,549.19万元对比增加55.79万元,增长3.60%,主要原因是2022年预算人员经费基数较2021年增加,且2022年人员较2021年增加2人。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,604.98万元,其中:本年收入1,604.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,604.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,549.19万元对比增加55.79万元,增长3.60%,主要原因是2022年预算人员经费基数较2021年增加,且2022年人员较2021年增加2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,604.98万元。财政拨款安排支出1,604.98万元,其中:基本支出1,604.98万元,与上年1,549.19万元对比增加55.79万元,增长3.60%,主要原因是2022年预算人员经费基数较2021年增加,且2022年人员较2021年增加2人;项目支出0万元,与上年0万元对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2100201 综合医院1,241.99万元,

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出165.47万元,

2080508 机关事业单位职业年金缴费支出82.73万元,

2101102 事业单位医疗114.79万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2022年无县对下专项转移支付情况。

   (一)与中央配套事项

     本单位无此批复事项。

   (二)按既定政策标准测算补助事项

    本部门2022年度没有按既定政策标准测算补助事项

   (三)经济社会事业发展事项

    本单位无此批复事项。

      六、政府采购预算情况

      本部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年无增减变动,增长率0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

镇康县人民医院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,增长率0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

镇康县人民医院2022年公务接待费预算为0万元,较上年无增减变动,增长率0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

镇康县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变动,增长率0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动,增长率0%;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动,增长率0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年重点项目预算情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
           3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
           4、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年无机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,镇康县人民医院资产总额18,847.48万元,其中,流动资产9,159.95万元,固定资产8,414.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,132.46万元,无形资产141.03万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3,015.67万元,其中固定资产增加563.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值47.72万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入20.87万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  监督索引号53092400556200111

镇康县人民医院2022年预算公开表20220228113246665.xlsx

  

  
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