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镇康县总工会2022年预算公开 

目录

第一部分 镇康县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县总工会2022年部门预算表（详情见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分镇康县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责职工服务阵地的建设和管理，构建维权、服务、帮扶“三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围，履行困难职工帮扶、职工医疗互助、农民工服务、职工维权、法律援助、劳动争议调解等服务职能。

2.承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作。

3.负责困难职工调查统计、信息录入，完善困难职工信息档案，实行动态管理。

4.负责开展元旦春节、“五.一”、中秋国庆送温暖，“金秋助学”等活动。

5.负责组织职工参加医疗互助活动，做好医疗互助活动的审批补助工作。

6.配合实施鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款政策，帮助下岗失业、困难职工、农民工等群体自主创业。

7.承担职工培训、职业介绍工作，促进职工就业再就业。

8.承担本县各级劳模、五一劳动奖章、奖状的评选、推荐和管理工作。

9.负责职工宣传教育工作，加强职工的思想政治引领。

10.承担“互联网+工会”工作，拓展工会网络服务功能。

11.完成县总工会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织维权办、经费审查委员会办公室。

（三）重点工作概述

抓实活动载体，进一步强化职工思想政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为加强思想政治引领的首要任务，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，加大对劳模和先进人物的宣传，引导广大职工群众以劳模、先进人物为榜样，自学践行社会主义核心价值观，开展形式多样的活动，切实扩大宣传教育的吸引力、感染力和覆盖面，更好地把广大职工团结凝聚在党的周围。

加强组织建设，不断扩大工会组织覆盖面。进一步落实《云南省新就业形态劳动者工会组织和工会工作“双覆盖、双推进工作意见》，创新工作举措，构建服务体系，进一步扩大工会工作覆盖面，以县非公有制经济组织党委、市场监督管理局、个私协会为依托，推动网约送餐员、房产中介员、快递员企业建会，力争将新就业形态的劳动者充分吸纳到工会组织中来。扎实推进数字工会建设，加强工会组织规范化建设，做好工会会员实名制动态调整工作。

围绕目标任务，团结带领职工积极建功立业。一是积极开展创新成果评选及创建劳模工作室、技师工作站等活动，切实提高职工和企业创新能力。广泛开展班组创先争优竞赛，推动班组建设制度化、规范化和科学化；二是注重挖掘在疫情防控、医疗救助、联防联控、物资救援等方面涌现出的优秀职工（集体）典型，扩大各类先进的社会影响力；扎实做好第三届劳模评选表彰工作，评选一批在脱贫攻坚、产业发展、疫情防控等方面作出突出贡献的劳动模范，增强工会服务工作的实效性。三是持续推进产业工人队伍建设改革，聚集产业工人思想政治引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大重点任务，为全县产业发展提供人才支撑。四是开展职工技能培训。落实职工技能素质提升行动计划，提高职工技能水平。

以职工为中心，切实维护职工合法权益。一是深入推进普惠服务，健全完善工会帮扶信息系统，继续开展好“送温暖”、“金秋助学”、“职工医疗互助”、“疗休养”等工会品牌活动，积极探索建立以全体会员职工为对象的普惠制度；二是开展劳动关系和谐企业创建，健全劳动法律监督、矛盾纠纷排查、突发性事件应急调处等机制;三是开展集体协商提质增效，逐步规范协商要约，促进集体协商的内容拓展、品质提升，培育集体协商典型2个，增强典型示范效应；四是加强职工服务阵地建设，进一步推进职工服务阵地建设，特别是国门职工服务中心建设项目，激发服务阵地活力。

发挥工会职能，不断加强工会自身建设。一是认真落实意识形态工作责任制，持续加强党的建设，认真开展党史学习教育，真正做到学党史，悟思想，办实事，开新局；二是加强党风廉政建设，转变干部工作作风，开展廉政教育，紧绷党风廉政这根弦；加强工会经费审查审计与监督，不断提高经费使用效益；三是积极筹备镇康县工会第十次代表大会，增强基层工会参与民主决策的权利。四是做好地税代征工会经费工作，正确引导基层工会按时足额缴纳工会经费，确保工会活动经费有保障。五是积极服务全县疫情防控、乡村振兴等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入144.43万元，其中：一般公共预算144.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年663.67万元对比减少519.24万元，下降78.23%，主要原因分析：原全县行政事业单位工会经费是预算到县总工会，今年全县行政事业单位工会经费直接预算到部门，所以较上年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 144.43万元，其中:本年收入144.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年663.67万元对比减少519.24万元，下降78.23%，主要原因分析：原全县行政事业单位工会经费是预算到县总工会，今年全县行政事业单位工会经费直接预算到部门，所以较上年收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 144.43万元。财政拨款安排支出 144.43万元，其中：基本支出144.43万元，与上年143.67万元对比增加0.76万元，增加0.52%，主要原因分析：工作福利支出和商品服务支出增加；项目支出0万元，与上年520万元对比减少520万元，下降100%，主要原因分析：原全县行政事业单位工会经费是预算到县总工会，今年全县行政事业单位工会经费直接预算到部门，所以较上年收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行123.02万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.64万元；2101101行政单位医疗6.97万元；2101102事业单位医疗1.80万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

     我部门无按既定政策标准测算补助事项

    （三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.74万元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县总工会2022年公务接待费预算为1.74万元，较上年不变，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县总工会2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县总工会2022年机关运行经费安排4.23万元，与上年一致，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400171100111