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镇康县中医医院2022年预算公开

目录

第一部分 镇康县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县中医医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

（二）机构设置情况

镇康县中医医院开设脑病科、妇产科、针灸科、外科、急诊科、麻醉科6个临床科室；检验科、功能科、影像科、药剂科4个医技科室；办公室、财务科、医务科、护理部等保障科室。

（三）重点工作概述

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化建设。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。 

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。 

8、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

10、承担县委县政府及上级主管部门交办的其他卫生、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入210万元，其中：一般公共预算210万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了4.07万元，增长率为0.02%，主要原因2022年编内在职人员工资支出和社会保障费较上年增加2.1万元，2022年增加预算工会经费1.07万元、公务用车运行维护费0.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 210万元，其中:本年收入210万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210万元（本级财力210万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了4.07万元，增长率为0.02%，主要原因2022年编内在职人员工资支出和社会保障费较上年增加2.1万元，2022年增加预算工会经费1.07万元、公务用车运行维护费0.9万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 210万元。财政拨款安排支出210万元，其中：基本支出210万元，与上年相比增加了4.07万元，增长率为0.02%，主要原因2022年编内在职人员工资支出和社会保障费较上年增加2.1万元，2022年增加预算工会经费1.07万元、公务用车运行维护费0.9万元。项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.73万元，主要用于缴纳在职职工单位部分职业年金；2100202中医（民族）医院162.92万元，主要用于发放在职职工工资，缴纳在职职工单位部分失业保险、工伤保险，以及工会经费、公务用车运行维护费支出；2101102 事业单位医疗14.89万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因2021年7月份收到镇康县康孟有限公司捐赠救护车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县中医医院资产总额11285.21万元，其中，流动资产4479.33万元，固定资产6181.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程310.29万元，无形资产313.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加114.92万元，其中固定资产增加304.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400576500111

 镇康县中医医院2022年部门预算公开表.xls