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镇康县南伞镇人民政府2022年预算公开

目录

第一部分镇康县南伞镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县南伞镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县南伞镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室

所属单位10个，分别是：

1.行政单位3个，为南伞镇人民政府、南伞镇人大、南伞镇党委。

2.事业单位7个。其中：参照管理事业单位1个，为南伞镇财政所；非参公管理事业单位6个，分别为：南伞镇农业农村服务中服务中心、南伞镇林业草原心、南伞镇水务服务中心、南伞镇文化和旅游广播电视体育服务中心、南伞镇社会保障服务中心、南伞镇村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

在县委、县政府和镇党委领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，加快工业化、城镇化、现代化进程，扎实推进乡村振兴，不断加强和改善民生，全力维护经济发展和社会稳定大局，奋力谱写新时代南伞新篇章。

1.抓实疫情防控常态化。坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，随着疫情防控形势变化，严格按照“外防输入、内强防控”要求，认真落实“五个管住”和“五个不准”工作要求。建立健全“网格化管理”“五级段长制”“五道防线”相关责任追究制度和管理考核制度，在疫苗接种、全员核酸检测、封控管理、物资储备工作上找问题、补短板、提效率，确保各项政令畅通，落地有声。通过做细做实“五项措施”和“七个一律”工作措施，进一步加强边境疫情防控，全力严防死守第一线，严厉打击非法出入境，确保人民群众生命健康安全。依托网格化管理，重点抓实“一网两单零报告”制度，定期不定期组织开展拉网式排查，及时对管理网格进行回访，动态掌握人员情况，做到底数清、情况明。常态化抓牢“户户联保”工作机制，进一步压实工作责任，做到相互提醒、相互监督、相互约束。对县城周边村寨、城中村、城郊结合部进行全面摸底排查，坚决不让“三非”人员有藏身之所。同时，对排查发现的问题及时解决，严厉打击违法行为。

2.抓实乡村振兴工作。抓实沿边小康村建设，积极推进美丽乡村建设和森林城镇建设。加快推进红岩刺树丫口、白岩自然村全省边境小康示范村建设。快速推进刺树丫口景区建设，完成旅游环线公路建设，形成“吃住行游购娱”一体旅游综合体。21个乡村振兴示范点和8个“百村示范、千村整治”示范村建设取得明显成效。进一步发挥乡村振兴理事会在议事、决策等方面的作用，广泛开展群众性乡风文明活动，整治不良风气和封建迷信活动。加大推进建新拆旧力度，把南伞镇建成“小而美、小而净、小而宜居”的特色城镇。

3.抓实产业发展。抓好坚果、核桃、甘蔗、橡胶、烤烟、香料烟六大优势特色产业发展，加大高原特色农业产业基地建设。狠抓“两烟”生产，完成烤烟、香料烟种植任务。组织开展土地集约化和推广良种种植，争取坡改梯项目，计划完成甘蔗种植任务。抓实“肉篮子、菜篮子”工程，鼓励扩大生猪、家禽养殖规模，扩大时鲜蔬菜种植规模，保证市场供应。鼓励支持群众经商办企业、劳务承包等合法经营行为。

4.抓实基础设施建设。立足长远、因地制宜，继续加大交通为重点的基础设施建设。加快完成班龙村老龙寨冷硝、麻栗坪村山头寨青树丫口等自然村进村道路硬化以及白岩村塘铁寨至大丫口电站等主干道硬化工程，力争2022年实现自然村主干道硬化率100%。完成哈里村标胶厂建设，甘塘农贸市场、营盘农贸市场改造提升工程，红岩村大牲畜交易市场全面完工。加快教育、文体、卫生等社会事业基础设施建设，力争麻栗坪村幼儿园开工建设。

5.抓实民生事业发展。坚持教育优先发展，持续做好控辍保学工作，发挥控辍保学工作专班作用。加强中小学校园和幼儿园安全管理。建立健全社会保障体系，做好城乡医疗、养老保险等工作，确保参保率达95%以上。加大农民实用技术和技能培训力度，促进农民增收和劳动力就业转移。全面落实生态补偿机制，拓宽农民收入的来源渠道。加大兴边富民行动和边境地区转移支付支持力度，严格落实边民补贴政策，改善边境地区群众生产生活条件。切实抓好人民武装、退役军人、残疾人事业、工会、妇联、青少年、档案等工作。

6.抓实政府自身建设。自觉扛起全面从严治党主体责任，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，抓好巡视巡察问题整改，用制度管权、按制度办事、用制度管人，坚决反对形式主义、官僚主义。严格落实中央八项规定精神，进一步加强项目管理、资金管理等工作，严格规范“三公经费”管理使用。强化干部作风建设，依法办事，公正执法，主动接受人大代表、政协委员监督，践行“云南精神”“临沧精神”，以过硬作风彰显担当作为，最大限度为人民提供优质高效服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制35人，工勤人员编制5人，事业编制45人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2230.22万元，其中：一般公共预算2230.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2052.9万元对比增加177.32万元，增长8.64%，主要是由于疫情防控资金增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2230.22万元，其中:本年收入2230.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2230.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2052.9万元对比增加177.32万元，增长8.64%，主要是由于疫情防控资金增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2230.22万元。财政拨款安排支出2230.22万元，其中：基本支出2102.32万元，与上年2017.3万元对比增加85.02万元，增长4.21%，主要是由于疫情防控资金增加、人员经费增加；项目支出127.9万元，与上年35.6万元对比增加92.3万元，增长259.27%，主要是由于疫情防控项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行15.14万元，主要用于人大部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次乡镇人民代表大会经费开支；

2.2010104人大会议7万元，主要用于人民代表大会支出用于保障每年开两次的镇人民代表大会经费开支；

3.2010107人大代表履职能力提升7.3万元，主要用于农村人民代表履行职责中产生的务工补助及会议支出等；

4.2010301行政运行478.71万元，主要用于政府部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

5.2010302一般行政管理事务17万元，主要用于南伞镇党校工作及乡村振兴工作正常开展工作经费；

6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出125.07万元，主要用于发放村（组）干部报酬等；

7.2013101行政运行56.22万元，主要用于党委部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

8.2080101行政运行43.84万元，主要用于社保部门工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

9.2120201城乡社区规划与管理43.76万元，主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

10.2130705对村民委员会和村党支部的补助620.58万元，主要用于行政村工作经费及村干部各类保险等；

11.2010601行政运行52.13万元，主要用于财政所工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

12.2010602一般行政事务管理2万元，主要用于财政所耕地地力保护补贴工作经费；

13.2070109群众文化48.64万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

14.2130104事业运行255.52万元，主要用于农业农村服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

15.2130204林业事业机构84.75万元，主要用于林业草原服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

16.2130399其他水利支出78.1万元，主要用于水务服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费等；

17.2080505机构事业单位基本养老保险缴费支出118.59万元，用于全镇在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出；

18.2101101行政单位医疗35.32万元，主要用于全镇行政人员医疗保险缴费支出；

19.2101102事业单位医疗46.95万元，主要用于全镇事业人员医疗保险缴费支出；

20.2100410突发公共卫生事件应急处理93.6万元，主要用于全镇突发公共卫生事件应急处理支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县南伞镇人民政府无列入县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

镇康县南伞镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县南伞镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县南伞镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额26.79万元，其中：政府采购货物预算26.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.5万元，较上年减少0.5万元，下降1.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县南伞镇人民政府2022年公务接待费预算为14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3.33%，国内公务接待批次为180次，共计接待1600人次。

减少的主要原因是我镇认真落实中央八项规定，规范公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县南伞镇人民政府2022年共申报项目7个，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金127.9万元，编制绩效目标7个。其中：

1.乡村振兴工作专项经费，财政预算安排资金15万元，总体目标：为完善我镇乡村产业用地保障政策体系，协调推进生态管控与乡村建设工作，助力乡村振兴。落实乡村用地指标支持，预留规划实施弹性。分类审批管理，灵活土地供应；

2.南伞镇人大会议专项经费项目，财政预算安排资金7万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；

3.南伞镇人大代表履职经费项目，财政预算安排资金7.3万元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量。来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作；着力发挥乡人大会议的职能作用；依法行使重大事项决定权；切实加强和改进监督工作；充分发挥农村人大代表作用；

4.耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：做好一年一度的耕地地力保护补贴发放工作，对辖区内涉及发放的数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴，确保2022年耕地地力保护补贴工作顺利完成；

5.南伞镇党校工作经费，财政预算安排资金2万元，总体目标：结合实际对标对表制定本级基层党建工作重点任务方案，抓实2022年基层党建工作。机关党组织，要结合本部门职能职责和自身建设需要，紧紧围绕服务中心、服务大局、建设队伍，每年确定1至2个主攻方向，创先进、树品牌，力争走在全省本系统前列。企事业单位党组织，要围绕企业提质增效，在科技创新、效益提升、品牌打造、员工管理、市场拓展等方面，每年确定1至2个重点目标抓好抓实、抓出成效，提升核心竞争力。农村基层党组织，要围绕发展乡村产业、维护农村和 谐稳定、推进“百千工程”、发展乡村旅游等方面，每年解 决群众最关注的、最迫切的1至2个实际困难和问题。城市 基层党组织，要统筹驻区单位力量，每年解决1至2个城市基层治理难题；

6.南伞镇抵边村（社区）干部边境疫情防控工作补助资金，财政预算安排资金93.6万元，总体目标：落实疫情防控政策措施考评内容；落实强边固防任务考评内容；落实边境线“段长制”考评内容；落实边境村（社区）治理工作考评内容。采取逐级考评方式进行，由乡（镇）党委负责考评村（社区）“两委”成员，村（社区）负责考评村（居）民小组干部。边境三乡（镇）党委根据考评内容，结合工作实际，认真组织量化考评。充分发挥抵边村（社区）干部边境疫情防控工作补贴激励作用，激发抵边村（社区）、村（居）民小组党组织和干部在疫情防控一线冲锋在前，凝聚起抓党建促强边固防工作的强大合力；

7.南伞镇人武部规范化建设、业务及办公经费，财政预算安排资金1万元，总体目标：关于各乡镇人武部向财政部门编报2022年预算情况的说明。各乡镇人武部经费预算项目为：1.基层人武部规范化建设经费（各乡镇按5万元标准纳入预算）；2.基层人武部业务及办公经费（各乡镇按2万元标准纳入预算）。共计7万元经费需纳入财政预算，预算经费由地方财政拨付至各乡镇人武部。各乡镇人武部要认真对照细则要求，及时向财政部门（各乡镇财政所）编报2022年经费预算；

下一步，我镇将继续推进预算绩效编制工作，扎实做好项目绩效目标，后续推进项目绩效自评，配合做好绩效评价结果应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2022年机关运行经费安排39.95万元，与上年40.42万元对比减少0.47万元，下降1.16%，主要原因是：人员调动，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额4158.76万元，其中，流动资产2494.41万元，固定资产725.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.24万元，其他资产933.56万元。与上年相比，本年资产总额减少248.67万元，其中固定资产增加74.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092400800300111